九三学社江苏省委员会2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
九三学社江苏省委员会2016年度收入、支出预算总计908.84万元，与上年相比收、支预算总计增加70.21万元，增长7.7%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。其中：
（一）收入预算总计908.84元。包括：
财政拨款收入预算总计908.84万元。
一般公共预算收入预算908.84万元，与上年相比增加70.21万元，增长7.7%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。
（二）支出预算总计908.84万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出670.31万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比增加22.96万元，增长3.4%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。
2．社会保障和就业支出158.97万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加18.56万元，增长11.7%。主要原因是有离退休人员增加，因此离退休人员支出增加。
3．住房保障支出79.56万元，主要用于机关人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加28.69万元，增加36%。主要原因是工资调整，公积金与提租补贴相应调整。
此外，基本支出预算数为651.33万元。与上年相比增加70.21万元，增长10.8%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。
项目支出预算数为236.29万元。与上年相同。
单位预留机动经费预算数为 21.22万元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
九三学社江苏省委员会本年收入预算合计908.84万元，其中：
一般公共预算收入908.84万元，占100%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
九三学社江苏省委员会本年支出预算合计908.84万元，其中：
基本支出651.33万元，占71.67%；
项目支出236.29万元，占26%；
单位预留机动经费21.22万元，占2.33%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
九三学社江苏省委员会2016年度财政拨款收、支总预算908.84万元，与上年相比收、支预算总计增加70.21万元，增长7.7%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
九三学社江苏省委员会2016年财政拨款预算支出908.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.21万元，增长7.7%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出412.8万元，与上年相比增加23.83万元，增长5.77%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出增加，以及增加在职人员的支出。
2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出207.51万元，与上年相同。
3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出50万元，与上年相同。
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出158.97万元，与上年相比增加18.56万元，增长11.7%。主要原因是有离退休人员增加，因此离退休人员支出增加。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.88万元，与上年相比增加5.15万元，增长16.68%。主要原因是养老保险制度改革后的公积金的增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.68万元，与上年相比增加23.54万元，增长48.36%。主要原因是养老保险制度改革后的提租补贴的增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
九三学社江苏省委员会2016年度财政拨款基本支出预算651.33万元，其中：
（一）人员经费501.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费150.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
本部门无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
九三学社江苏省委员会2016年一般公共预算支出908.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.21万元，增长7.7%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加，以及增加在职人员的支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出412.8万元，与上年相比增加23.83万元，增长5.77%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出增加，以及增加在职人员的支出。
2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出207.51万元，与上年相同。
3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出50万元，与上年相同。
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出158.97万元，与上年相比增加18.56万元，增长11.7%。主要原因是有离退休人员增加，因此离退休人员支出增加。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.88万元，与上年相比增加5.15万元，增长16.68%。主要原因是养老保险制度改革后的公积金的增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.68万元，与上年相比增加23.54万元，增长48.36%。主要原因是养老保险制度改革后的提租补贴的增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
九三学社江苏省委员会2016年度一般公共预算基本支出预算651.33万元，其中：
（一）人员经费501.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费150.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出150.28万元，比2015年减少11.02万元，减少7.33%。主要原因是人员增加以及增加了公务交通补贴、减少了其他交通费用。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
九三学社江苏省委员会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出16.2万元，占“三公”经费的57.45%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的42.55%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出0元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出16.2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0元，与上年相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出16.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因是报废一辆公务用车。
3. 公务接待费预算支出12万元，本年数大于上年预算数的主要原因是按比例计提的公务接待费计提基数的增加。
九三学社江苏省委员会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出51.33万元，比上年减少13.2万元，减少25.72%。本年数小于上年预算数，主要原因是减少了部分会议的召开。
九三学社江苏省委员会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.96万元，与上年相同。
十二、政府采购预算表情况说明
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况及采购形式。
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