九三学社徐州市委员会2016年度部门决算信息公告

2016年度市

2016年度市级部门决算公开文字说明

九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社学社徐州市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 九三学社徐州市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织，在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位有行政编制5个，工勤人员0个，共计5个。其中，实有在职人员5人；其他人员0人，聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会，22个支社（其中直属支社13个），社员637 人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 2016年开展的“窑湾义诊”活动等，在社会上引起了广泛好评，九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届，各项工作步入新的阶梯，正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设，进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则，落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度，切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略，做好组织发展工作。

3. 突出工作成效，进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策，提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2016年参政议政课题招标活动。发挥界别优势，积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题，开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势，进一步提高社会服务水平。保持传统优势，持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召，积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源，开辟社会服务新领域。

第二部分　九三学社2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

                                                  公开01表 

                                                金额单位：万元                                                                                                                          

第三部分  九三学社徐州市委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度收入、支出总计177.97万元，与上年相比收、支总计各增加（减少） 49.05 万元，增长（减少） 38.04%。主要原因是：增加项目（民主党派换届会议）、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

其中：

（一）收入总计177.97 万元。包括：

1．财政拨款收入 177.97 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加49.05万元，增长38.04%。主要原因是增加项目（民主党派换届会议）、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

（二）支出总计174.60万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 174.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出132.63万元，用于九三学社民主党派团体活动调研、考察工作学习培训等的专项经费支出41.97万元。与上年相比增加    45.67万元，增长35.42%。主要原因是：增加项目（民主党派换届会议）、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

2．年末结转和结余 3.38 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（预算安排的民主党派换届会议项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年收入合计177.97万元，其中：财政拨款收入177.97万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年支出合计174.60万元，其中：基本支出132.63万元，占 75.96%；项目支出 41.97万元，占24.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款收、支总决算   177.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.05万元，增长38.04%。主要原因是增加项目（民主党派换届会议）、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2016年财政拨款支出174.60万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.67万元，增长35.42%。主要原因是增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为 132.32万元，支出决算为174.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资增加了人员经费，召开了项目民主党派换届会议。

其中：

（一）一般公共服务（类）

年初预算为132.32万元，支出决算为174.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增人增资增加了人员经费，召开了项目民主党派换届会议。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款基本支出   132.63万元，其中：

（一）人员经费112.61万元。主要包括：主要包括：基本工资9.02万元、津贴补贴23.01万元、社会保障缴费3.72万元；其他福利支出7.1万元；退休费39.42万元、住房公积金7.76万元、提租补贴2.81万元、医疗费2.75万元、采暖补贴0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出16.85万元。

（二）公用经费 16.05万元。主要包括：办公费0.94万元、水费0.15万元、电费0.96万元、邮电费0.5万元、取暖费1.1万元、差旅费2万元、会议费3.3万元、培训费1万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.72工会经费6.3万元、福利费0.4万元、其他交通费4.15万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2016年一般公共预算财政拨款支出174.6万元，与上年相比增加45.67万元，增长35.42%。主要原因是增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。九三学社徐州市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.32万元，支出决算为174.60万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资增加了人员经费，召开了项目民主党派换届会议。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.63万元，其中：

（一）人员经费112.61万元。主要包括：主要包括：基本工资9.02万元、津贴补贴23.01万元、社会保障缴费3.72万元；其他福利支出7.1万元；退休费39.42万元、住房公积金7.76万元、提租补贴2.81万元、医疗费2.75万元、采暖补贴0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出16.85万元。

（二）公用经费 16.05万元。主要包括：办公费0.94万元、水费0.15万元、电费0.96万元、邮电费0.5万元、取暖费1.1万元、差旅费2万元、会议费3.3万元、培训费1万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.72工会经费6.3万元、福利费0.4万元、其他交通费4.15万元、其他商品和服务支出0.9万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.26万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出无。

（2）公务用车运行维护费决算支出  0  万元，完成预算的 100   %，比上年决算（减少）  4 万元，主要原因为财政统一收回单位公务用车；决算数小于预算数的主要原因财政统一收回单位公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出无。

（2）国内公务接待支出 0.26万元，完成预算的  60  %，比上年决算增加  0.26 万元，主要原因为增加了换届会议，从而接待了各地学社学委。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  7 批次，40 人次。主要为接待各地的九三学社社员学习考察等接待。

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.51万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 13万元，主要原因为召开了九三学社换届会议；决算数小于预算数的主要原因换届会议后的遗留工作需结转下年度继续完成。2016 年度全年召开会议20个，参加会议   2000人次。主要为召开换届会议。

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.22万元，完成预算的 100%，比上年决算增加6.32 万元，主要原因为注入了新鲜血液，增加了机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等；决算数未超出预算数。2016 年度全年组织培训   5个，组织培训 40人次。主要为培训机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年政府性基金预算财政拨款情况无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加9.6万元，增长92.3 %。主要原因是：物价上涨以及组织开展的“窑湾义诊”活动。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

级部门决算公开文字说明

九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社学社徐州市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 九三学社徐州市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织，在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位有行政编制5个，工勤人员0个，共计5个。其中，实有在职人员5人；其他人员0人，聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会，22个支社（其中直属支社13个），社员637 人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 2016年开展的“窑湾义诊”活动等，在社会上引起了广泛好评，九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届，各项工作步入新的阶梯，正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设，进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则，落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度，切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略，做好组织发展工作。

3. 突出工作成效，进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策，提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2016年参政议政课题招标活动。发挥界别优势，积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题，开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势，进一步提高社会服务水平。保持传统优势，持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召，积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源，开辟社会服务新领域。

第二部分　九三学社2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

                                                  公开01表 

                                                金额单位：万元