2017年九三学社扬州市委员会部门预算

作者:佚名  发布时间:2017年03月22日  点击次数:

2017年度市级部门预算公开

 第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 九三2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 九三2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

九三学社扬州市委机关是九三学社扬州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大社员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施九三学社中央、九三学社江苏省委、中共扬州市委及市政协等各项重大决策部署,交流信息、提供调研咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:

1、在中共扬州市委和九三学社江苏省委的领导下,实施上级组织和九三学社扬州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。

2、参加中共扬州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。

3、继承和发扬九三学社自我教育的优良传统,组织社员结合实际学习中国共产党系列重要讲话和会议精神;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行九三学社优良传统教育。

4、积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。

5、动员和组织各基层支社和广大社员,按照上级考核要求,就九三学社组织及社员参政议政、政治协商、民主监督及在本职岗位履职情况进行宣传报道。

6、组织和发动社员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为我市城市建设和经济社会发展建功立业。

7、协助基层支社开展各项学习和活动,做好新社员发展和教育培训工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。

8、关心社员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大社员及所联系的群众的积极性,维护社员的合法权益和合理要求。

9、加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成九三学社中央、省委会和市委会下达的各项任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)进一步提高履职能力

一是要紧紧围绕建设世界名城的目标,将促进科学发展和改善民生作为参政议政工作的主要任务,围绕我市经济社会发展中的全局性、宏观性、前瞻性问题,开展调研工作,谋良策、献诤言;二是要继续完善参政议政工作机制,充分发挥各级人大代表、政协委员、骨干社员的作用,围绕市委市政府的中心工作,积极开展专题调研,力争形成一批质量好、价值高的研究成果;三是积极参与社省委重点调研课题招标和论坛等活动;四是要继续发现和培养参政议政人才,创造条件让他们参与各种学习、调研、考察,让他们在实践中得到锻炼。努力打造一支战斗力强、积极性高的参政议政人才队伍,保证社市委履职能力持续提高。

(二)进一步提升思想建设水平

一是要进一步加强政治学习制度化建设,将政治学习作为主委会、市委会、机关办公会等会议的固定内容,做到政治学习制度化、定期化;二是领导班子要带头学习中共中央十八届五中、六中全会精神,带动全市社员自觉学习,形成浓厚的学习氛围。

(三)进一步加强组织建设

一是要继续抓好组织发展工作,注重新入社成员的整体素质,加强新社员培训工作,举办一到两次新社员培训班,使新社员做到组织上和思想上真正融入九三学社组织;二是要组织一次面向全体社员的宣传信息讲座,巩固和扩大骨干社员队伍,提高社员的整体素质和水平;三是继续完善区(县)级基层组织的建设工作。

(四)进一步塑造社会服务品牌

一是要做好已有服务项目的后续跟进服务工作,围绕四个“九三学社专家工作站”项目,联系相关专家继续跟踪服务,完成阶段目标;二是要继续发掘新的、有价值的社会服务工作切入点,开发新的社会服务项目;三是要继续做好“国际科学与和平周”的工作,为百姓送上医疗服务和农业科技。

(五)全方位开展各项工作

充分发挥个各专委会作用,开展形式多样、内容丰富的社员活动,以增强社的凝聚力。

三、部门机构设置和所属单位情况。

九三学社扬州市委会下设主委室、办公室和组织宣传处三个处室,其中主委室一人、办公室两人、组织宣传处一人,驾驶员(合同制)一人,共计五人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门收支预算编制根据《2017年扬州市市级部门预算编报说明》编制。根据往年预算、用款结余情况及当年工作安排进行测算分析。

 第二部分 九三2017年度部门预算表

(详见附件九三2017年度部门预算表)

 第三部分  九三2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

九三2017年度收入、支出预算总计111.72万元,与上年相比收、支预算总计各减少0.78万元,减少1%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。其中:

(一)收入预算总计111.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计111.72万元。

1)一般公共预算收入预算111.72万元,与上年相比减少0.78万元,减少1%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减。主要原因是单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减。主要原因是2016年为新增单位,年末结余财政全部收回。

(二)支出预算总计111.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出99.36万元,主要用于人员经费、公用经费及项目经费等。其中会议费包含召开市委扩大会议、学习实践活动工作推进会、参政议政工作推进会、调研课题研讨会及其他上级部门要求召开的重要会议等。公务接待费包含接待九三上级组织来扬调研考察、外地九三组织来扬学习交流及课题调研、县市区盟员参加市委会活动(会议)、赴乡镇开展社会服务等活动的工作餐。与上年相比减少1.81万元,减少2%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

2.教育(类)支出3.3万元,主要用于组组织机关工作人员参加各类业务培训、举办新社员培训班、宣传信息工作培训班、开展学习实践活动以及参加换届培训等上级部门要求开展的其他培训工作等。与上年相比减少0.2万元,减少6%。主要原因是节约开支。

3.住房保障(类)支出9.06万元,主要用于机关人员住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加1.23万元,增长16%。主要原因是国标工资调整,人员经费增加。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为79.9万元。与上年相比增加8.59万元,增长12%。主要原因是国标工资调整,人员经费增加。

项目支出预算数为27.82万元。与上年相比减少9.37万元,减少25%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费、公车改革节减额及劳务合作人员工资。

单位预留机动经费预算数为4万元。与上年相比无增减。

二、收入预算情况说明

九三本年收入预算合计111.72万元,其中:

一般公共预算收入111.72万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

 1:收入预算图

三、支出预算情况说明

九三本年支出预算合计111.72万元,其中:

基本支出79.9万元,占72%

项目支出27.82万元,占25%

单位预留机动经费4万元,占3%

结转下年资金0万元,占0%

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

九三2017年度财政拨款收、支总预算111.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.78万元,减少1%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

五、财政拨款支出预算表情况说明

九三2017年财政拨款预算支出111.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少0.78万元,减少1%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出70.04万元,与上年相比增加6.56万元,增长10%。主要原因是国标工资调整,人员经费增加。

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理实务(项)支出29.32万元,与上年相比减少8.37万元,减少22%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费、公车改革节减额及劳务合作人员工资。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出3.3万元,与上年相比减少0.2万元,减少6%。主要原因是节约开支。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.69万元,与上年相比增加0.7万元,增长18%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.02万元,与上年相比增加0.23万元,增长13%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.35万元,与上年相比增加0.3万元,增长15%

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

九三2017年度财政拨款基本支出预算79.9万元,其中:

(一)人员经费70.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

九三2017年政府性基金支出预算支0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

九三2017年一般公共预算财政拨款支出预算111.72万元,与上年相比减少0.78万元,减少1%%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

九三2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算79.9万元,其中:

(一)人员经费70.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.82万元,比2016年增加27.82万元,增长309%。主要原因是2016年机关运行经费只包含05大类基本支出公用定额经费,2017年增加了06大类项目支出定项经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

九三2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,单位未保留公务用车。

3.公务接待费预算支出1.8万元,本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

九三2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

九三2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

表一          
2017年部门预算收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 111.72 一、一般公共服务支出 99.36 一、基本支出 79.9
      1. 一般公共预算 111.72 二、外交支出   二、项目支出 27.82
      2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费 4
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出 3.3    
四、动用上年结余结转   六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 9.06    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
     当年收入小计 111.72     当年支出小计 111.72
     上年结转资金       结转下年资金  
      收入合计 111.72     支出合计 111.72

 

 

表二    
2017年收入预算总表
    单位:万元
项目名称 金额
收入总计 111.72
一般公共预算资金 小计 111.72
公共财政拨款(补助)资金 111.72
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收  
其他非税收入  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入   
债务资金  
上年结转和结余资金 小计  
其中:动用上年结转和结余资金   
表三        
2017年部门预算支出预算总表
        单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动费 结转下年资金
111.72 79.9 27.82 4  
表四      
2017年部门预算财政拨款收支预算总表
      单位;万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 111.72 一、基本支出 79.9
二、政府性基金预算   二、项目支出 27.82
    三、单位预留机动经费 4
收入合计 111.72 支出合计 111.72
表五    
2017年部门预算财政拨款支出预算表(功能分类)
    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 111.72
201 一般公共服务支出 99.36
20128  民主党派及工商联事务 99.36
2012801   行政运行 70.04
2012801    行政运行 70.04
2012802   一般行政管理事务 29.32
2012802    一般行政管理事务 29.32
205 教育支出 3.3
20508  进修及培训 3.3
2050803   培训支出 3.3
2050803    培训支出 3.3
221 住房保障支出 9.06
22102  住房改革支出 9.06
2210201   住房公积金 4.69
2210201    住房公积金 4.69
2210202   提租补贴 2.02
2210202    提租补贴 2.02
2210203   购房补贴 2.35
2210203    购房补贴 2.35
表六    
2017年部门预算基本支出财政拨款支出预算表(经济分类)
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 79.9
301 工资福利支出 46.38
30101  基本工资 11.59
3010102   职务工资 3.71
3010103   级别工资 7.88
30102  津贴补贴 21.98
3010223   临时性补贴 0.44
3010251   工作性津贴 9.2
3010252   生活性补贴 12.34
30103  奖金 2.76
3010307   年终一次性奖金(第十三个月工资) 2.76
30104  社会保障缴费 3.63
3010402   医疗保险费 2.87
3010404   工伤保险费 0.22
3010405   大病医疗救助 0.36
3010409   生育保险费 0.18
30199  其他工资福利支出 6.42
3019905   经编办批准的临时用工工资 4.5
3019909   公务员(含参公)差旅定额包干补助 1.92
302 商品和服务支出 9
30201  办公费 0.9
30201   办公费 0.9
30207  邮电费 0.3
30207   邮电费 0.3
30211  差旅费 2
3021101   差旅费 2
30213  维修(护)费 0.2
30213   维修(护)费 0.2
30215  会议费 0.8
3021501   会议费 0.8
30216  培训费 0.8
3021601   培训费(定额) 0.8
30217  公务接待费 0.8
3021701   公务接待费 0.8
30228  工会经费 0.9
30228   工会经费 0.9
30229  福利费 0.5
30229   福利费 0.5
30299  其他商品和服务支出 1.8
3029901   其他商品和服务支出 1.8
303 对个人和家庭的补助 24.52
30302  退休费 16.38
3030201   退休人员退休金 6.05
3030208   退休人员住房补贴 0.93
3030260   退休人员生活补贴 9.4
30309  奖励金 0.01
3030901   独生子女父母奖励费 0.01
30311  住房公积金 4.69
30311   住房公积金 4.69
30312  提租补贴 1.09
30312   提租补贴 1.09
30313  新职工购房补贴 2.35
30313   新职工购房补贴 2.35
表七    
2017年部门预算财政拨款政府性基金支出预算表
    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 0
表八    
2017年部门预算财一般公共预算支出预算表(功能分类)
    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 111.72
201 一般公共服务支出 99.36
20128  民主党派及工商联事务 99.36
2012801   行政运行 70.04
2012801    行政运行 70.04
2012802   一般行政管理事务 29.32
2012802    一般行政管理事务 29.32
205 教育支出 3.3
20508  进修及培训 3.3
2050803   培训支出 3.3
2050803    培训支出 3.3
221 住房保障支出 9.06
22102  住房改革支出 9.06
2210201   住房公积金 4.69
2210201    住房公积金 4.69
2210202   提租补贴 2.02
2210202    提租补贴 2.02
2210203   购房补贴 2.35
2210203    购房补贴 2.35
表九    
2017年部门预算一般公共预算基本支出支出预算表(经济分类)
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 79.9
301 工资福利支出 46.38
30101  基本工资 11.59
3010102   职务工资 3.71
3010103   级别工资 7.88
30102  津贴补贴 21.98
3010223   临时性补贴 0.44
3010251   工作性津贴 9.2
3010252   生活性补贴 12.34
30103  奖金 2.76
3010307   年终一次性奖金(第十三个月工资) 2.76
30104  社会保障缴费 3.63
3010402   医疗保险费 2.87
3010404   工伤保险费 0.22
3010405   大病医疗救助 0.36
3010409   生育保险费 0.18
30199  其他工资福利支出 6.42
3019905   经编办批准的临时用工工资 4.5
3019909   公务员(含参公)差旅定额包干补助 1.92
302 商品和服务支出 9
30201  办公费 0.9
30201   办公费 0.9
30207  邮电费 0.3
30207   邮电费 0.3
30211  差旅费 2
3021101   差旅费 2
30213  维修(护)费 0.2
30213   维修(护)费 0.2
30215  会议费 0.8
3021501   会议费 0.8
30216  培训费 0.8
3021601   培训费(定额) 0.8
30217  公务接待费 0.8
3021701   公务接待费 0.8
30228  工会经费 0.9
30228   工会经费 0.9
30229  福利费 0.5
30229   福利费 0.5
30299  其他商品和服务支出 1.8
3029901   其他商品和服务支出 1.8
303 对个人和家庭的补助 24.52
30302  退休费 16.38
3030201   退休人员退休金 6.05
3030208   退休人员住房补贴 0.93
3030260   退休人员生活补贴 9.4
30309  奖励金 0.01
3030901   独生子女父母奖励费 0.01
30311  住房公积金 4.69
30311   住房公积金 4.69
30312  提租补贴 1.09
30312   提租补贴 1.09
30313  新职工购房补贴 2.35
30313   新职工购房补贴 2.35
表十    
2017年部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 36.82
302 商品和服务支出 36.22
30201  办公费 2.2
30201   办公费 2.2
30202  印刷费 0.8
30202   印刷费 0.8
30205  水费 0.05
30205   水费 0.05
30206  电费 0.65
30206   电费 0.65
30207  邮电费 0.7
30207   邮电费 0.7
30211  差旅费 6.91
30211   差旅费 6.91
30213  维修(护)费 0.4
30213   维修(护)费 0.4
30214  租赁费 1.8
30214   租赁费 1.8
30215  会议费 3.3
30215   会议费 3.3
30216  培训费 3.3
30216   培训费 3.3
30217  公务接待费 1.8
30217   公务接待费 1.8
30226  劳务费 4
30226   劳务费 4
30228  工会经费 0.9
30228   工会经费 0.9
30229  福利费 0.5
30229   福利费 0.5
30239  其他交通费用 3.41
30239   其他交通费用 3.41
30299  其他商品和服务支出 5.5
30299   其他商品和服务支出 5.5
310 其他资本性支出 0.6
31002  办公设备购置 0.6
31002   办公设备购置 0.6
表十一              
2017年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
              单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
8.40 0 0 0 0 1.80 3.30 3.30
表十二          
2017年部门预算政府采购预算表
          单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         1.40
一、货物A 办公设备购置类项目(九三) 办公设备购置 柜类 分散采购 0.30
一、货物A 办公设备购置类项目(九三) 办公设备购置 其他打印设备 协议供货 0.30
三、服务C 大宗印刷类项目(九三) 印刷费 印刷服务 定点采购 0.80