九三学社盐城市委2017年部门预算公开

作者:社市委  发布时间:2017年03月16日  点击次数:

 

目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 九三学社盐城市委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 九三学社盐城市委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。1985年4月,九三学社江苏省委员会批准沈祖敏为盐城市第一位九三学社社员。1986年7月19日,经九三学社江苏省委员会批准,成立了九三学社江苏省委员会盐城直属小组。1987年6月6日,成立九三学社盐城市委员会。其主要职责是:
1、加强思想建设放在首位,推动和帮助员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想,学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和党史教育。
2、以参政议政为第一要务,围绕中心,服务大局,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议,参与协商决策和进行民主监督,经常了解、及时反映社情民意,为化解矛盾、协调关系,促进社会和谐稳定发挥积极作用
3、积极推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的社员认真履行职责,支持担任特约人员的社员开展工作。
4、加强代表人士队伍建设,发现和培养人才,向各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等推荐人才,为各类人才充分发挥作用创造条件;以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,开展社会服务工作,为人民群众多办实事。
5、依法加强机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
6、承担市委、市政府交办的相关事项。
 
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年社市委工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实中共十八届六中全会、九三学社十三届五中全会、中共江苏省第十三次代表大会精神、中共盐城市委第七次党代会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,围绕聚焦“产业强市、生态立市、富民兴市”战略部署和“五个一”战略工程,开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,大力推进各项工作,为建设“强富美高”的新盐城作出新贡献。
(一)、切实加强思想建设
1.深入学习贯彻中共十八届六中全会和省、市党代会精神。深入学习中共十八届六中全会和省、市党代会精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。要把学习贯彻中共十八届六中全会精神和省、市党代会精神与学习中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、《关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》精神结合起来,与履行参政党职能、加强自身建设、开展学习实践活动结合起来,为我市实施“十三五”规划纲要献计出力。
2.推进学习实践活动深入开展。举办传达学习全国“两会”精神报告会,积极组织社员参加市统战系统举办的“学习实践”活动系列报告会;以九三学社盐城市委员会成立三十周年为契机,开展社章、社史和社的优良传统教育;倡导全市广大社员向“九三楷模”学习,开展对“身边的人和事”的宣传报道工作,使各基层组织和广大社员见贤思齐、学有榜样、行有示范。
3.做好宣传和理论研究工作。进一步发挥社市委网站、QQ群和微信群等学习宣传阵地作用,积极开展宣传教育活动;加强与新闻媒体的联系,做好市社参政议政、社会服务等相关工作的对外宣传报道工作,扩大社组织的影响力;积极组织参与社中央、社省委组织的相关思想理论研究和征文活动;倡导社内老同志提供“口述史”、“回忆文章”,传承和发扬九三学社爱国、民主、科学的优良传统。
(二)、积极履行参政议政职能
4.积极推进调查研究工作。围绕我市“十三五”规划纲要的实施,发挥我社优势,整合资源,开展调查研究,重点关注转型创新、现代农业、生态产业、现代服务业、现代金融、民生改善等重大课题和广大人民群众普遍关心的热点问题,选好角度、突出重点,广泛调查、深入研究,提出务实管用的建议意见。积极参加社中央、社省委的参政议政课题招标和“九三论坛”论文征集工作;鼓励社员组成课题组,共同参与课题的调查研究,提高参政议政的参与度及提案、信息的质量与水平。
5.发挥专委会参政议政主力军作用。各专委会要选择一项以上重点课题,开展调查研究,形成参政议政成果;市社的各级人大代表、政协委员和社市委委员要在专委会和各基层组织的参政议政工作中,发挥骨干和示范带头作用,切实履行好职责。
6.加强参政议政队伍建设。加强参政议政骨干的培训与联系,举办“青年骨干参政议政培训班”;选择主题,不定期举行专题座谈会,针对经济社会热点、难点问题,广泛听取社员建议,同时发现和培养青年骨干人才,征集参政议政素材;推进信息员队伍建设,有条件的基层组织也可结合组织生活,开展“专题座谈”、“信息沙龙”等形式的活动,听取社员意见与建议、反映社情民意信息,做好社情民意信息工作。
(三)、不断完善组织建设
7.加强各级领导班子建设。加强社市委学习中心组的学习,提高领导班子的思想理论水平,开展社市委领导班子成员的述职和民主评议工作;适时组织社市委委员举行专题视察活动,了解市情、建言献策;举办“基层负责人组织建设研讨班”,提升组织动员能力,增强基层组织的凝聚力和活力。
8.推进基层组织的规范化建设。建立健全基层组织工作规范,丰富组织活动内容,倡导各基层组织之间交流互动,相关活动成果要及时报道;积极组织推荐各级干部和骨干社员参加上级社组织及中共统战部门举办的培训学习,提高履职能力和水平;完成任期届满基层组织的换届工作;加强基层组织发展,稳步增加数量,计划新成立大丰支社。
9.贯彻落实“人才强社”战略。按照注重质量、兼顾数量、保持特色、改善结构的原则,积极主动发展各类优秀人才,特别要关注高层次人才和代表性、旗帜性人才的组织发展工作;注重将组织发展与后备干部队伍建设结合起来、与参政议政队伍建设结合起来、与组织结构的改善与优化结合起来,增强社组织的生机与活力;举办新社员培训班,加强思想教育和社的优良传统教育。
10.加强与中共党组织和统战部门的联系。走访部分社员工作单位,主动争取中共党组织对市社各级组织工作和社员的支持与帮助;积极做好人大代表、政协委员和符合条件担任政府实职的社员推荐工作。
11.完善机关能力建设。加强机关制度化、规范化管理,提升机关人员的工作能力和水平,保障机关工作规范、有序、高效进行。
(四)、持续深化社会服务
12.扎实做好既有社会服务品牌。继续以“国际科学与和平周”、“百名专家进乡村行动”为载体,遵循“量力而行、尽力而为、注重实效”的原则,开展“亮康行动”、“百名专家进乡村”、“扶贫济困”等活动,不断丰富社会服务的内容,提升服务效果。
13.拓展社会服务形式和内容。创新组织活动形式,拓宽社会服务领域,推进“产业扶贫创业富民”、“智力支持百企创新”等专项活动,打造富有盐城九三特色的社会服务新品牌。探索建立“盐城九三智库”,为市委、市政府重大决策提供智力支撑。
14.协调做好相关社内活动和服务工作。配合社省委为社内省人大代表、政协委员来盐城的视察、调研活动做好后勤服务工作;组织参加社省委举办的第三届“九三杯”中国象棋邀请赛;继续组织好走访慰问老社员、国际劳动妇女节、重阳节等活动,了解社员所思所想、所盼所求,丰富为社员服务的内容。
 
三、部门机构设置和所属单位情况。
根据《机构改革方案》的要求,目前,我社共有行政编制4名(其中,副处级1名)和行政附属编制1名,市委会设有一个办公室,提案、科技、教育、环保、农业、医卫、妇女、老龄等8个专业委员会。
 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据市财政局《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预﹝2016﹞36号)通知要求,按照“统筹安排、突出重点,推进改革、探索创新,勤俭节约、量入为出”的编制原则,紧紧围绕中央和省委、市委的决策部署,结合我市社务工作的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。
社市委严格执行完成编制收入预算,规范项目资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:基本支出预算编制中的人员支出按照2016年9月在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局盐财预[2016]36号综合定额标准核定。
 
第二部分 九三学社盐城市委2017年度部门预算表

表一
 
 
 
 
 
2017年度部门收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
96.70
一、一般公共管理与服务
106.03
一、基本支出
116.69
    1.一般公共预算
96.70
二、外交
 
二、项目支出
 
    2.政府性基金预算
 
三、国防
 
三、部门预留机动经费
2.40
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育
 
 
 
 
 
六、科学技术
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒
 
 
 
 
 
八、社会保障与就业
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育
 
 
 
 
 
十、节能环保
 
 
 
 
 
十一、城乡社区事务
 
 
 
 
 
十二、农林水事务
 
 
 
 
 
十三、交通运输
 
 
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等事务
 
 
 
 
 
十六、金融
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
13.06
 
 
 
 
二十、粮油物资管理事务
 
 
 
 
 
二十一、国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
二十二、预备费
 
 
 
 
 
二十三、其他支出
 
 
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
 
 
二十六、债务发行费用支出
 
 
 
 
 
二十四、转移性支出小计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当年收入小计
96.70
当年支出小计
119.09
上年结转资金
22.39
结转下年资金
 
收入合计
119.09
支出合计
119.09

 
 

表二
 
 
2017年度部门收入预算总表
 
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
119.09
一般公共预算资金
小计
96.70
财政拨款(补助)资金
96.70
专项收入
 
行政事业性收费
 
办案费用补助
 
国有资源(资产)有偿使用收入
 
政府住房基金收入
 
上级财政专项转移支付
 
政府性基金
小计
 
市本级基金安排
 
上级财政专项转移支付
 
财政专户管理资金
教育收费
 
 其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
合计
22.39
其中:动用上年结转和结余资金
22.39

 
 

表三
 
 
 
 
2017年度部门支出预算总表
 
 
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
119.09
116.69
 
2.40
 

 
 

表四
 
 
 
2017年度部门财政拨款收支预算总表
 
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
96.70
一、基本支出
94.30
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
 
 
 
三、单位预留机动经费
2.40
收入合计
96.70
支出合计
96.70

 
 
 

表五
 
 
2017年度部门财政拨款支出预算表
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
 
合计
96.70
201
一般公共服务支出
83.64
20128
民主党派及工商联事务
83.64
2012801
行政运行
53.39
2012802
一般行政管理事务
30.25
221
住房保障支出
13.06
22102
住房改革支出
13.06
2210201
住房公积金
5.51
2210202
提租补贴
7.55

 

表六
 
 
2017年度财政拨款基本支出预算表
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
94.30
301
工资福利支出
52.38
30101
基本工资
16.25
30102
津贴补贴
28.81
30103
奖金
1.32
30104
社会保障缴费
6.00
302
商品和服务支出
27.83
30201
办公费
3.60
30202
印刷费
1.00
30207
邮电费
1.00
30211
差旅费
6.00
30213
维修(护)费
0.50
30215
会议费
3.00
30216
培训费
1.00
30217
公务接待费
1.20
30228
工会经费
0.93
30229
福利费
0.12
30241
公务交通补贴(非定额)
4.19
30299
其他商品和服务支出
5.29
303
对个人和家庭的补助
14.09
30305
生活补助
1.01
30309
奖励金
0.02
30311
住房公积金
5.51
30312
提租补贴
7.55

 
 
 

表七
 
 
2017年度部门一般公共预算支出预算表
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
96.70
201
一般公共服务支出
83.64
20128
民主党派及工商联事务
83.64
2012801
行政运行
53.39
2012802
一般行政管理事务
30.25
221
住房保障支出
13.06
22102
住房改革支出
13.06
2210201
住房公积金
5.51
2210202
提租补贴
7.55

 
 

表八
 
 
2017年度一般公共预算基本支出预算表
 
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
 
合计
94.30
301
工资福利支出
52.38
30101
基本工资
16.25
30102
津贴补贴
28.81
30103
奖金
1.32
30104
社会保障缴费
6.00
302
商品和服务支出
27.83
30201
办公费
3.60
30202
印刷费
1.00
30207
邮电费
1.00
30211
差旅费
6.00
30213
维修(护)费
0.50
30215
会议费
3.00
30216
培训费
1.00
30217
公务接待费
1.20
30228
工会经费
0.93
30229
福利费
0.12
30241
公务交通补贴(非定额)
4.19
30299
其他商品和服务支出
5.29
303
对个人和家庭的补助
14.09
30305
生活补助
1.01
30309
奖励金
0.02
30311
住房公积金
5.51
30312
提租补贴
7.55

 
 

表九
 
 
 
 
 
 
 
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 
 
 
单位:万元
合计
三公经费
会议费
培训费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
5.20
 
 
 
 
1.20
3.00
1.00

 
 

表十
 
 
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表十一
 
 
2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
 
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
 
合计
20.51
302
商品和服务支出
20.51
30201
办公费
3.6
30202
印刷费
1
30207
邮电费
1
30211
差旅费
6
30213
维修(护)费
0.5
30215
会议费
3
30229
福利费
0.12
30299
其他商品和服务支出
5.29

 
 
 

表十二
 
 
 
 
2017年部门政府采购预算表
 
 
单位:万元
采购品目大类
专项名称
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
合计
 
 
0.00
 
 
 
 
0.00
 
 
 
 
0.00

 
第三部分 九三学社盐城市委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。
九三学社盐城市委2017年度收入、支出预算总计119.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加30.05万元,增长33.75%。主要原因是机关人员增加,人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
(一)收入预算总计119.09元。该收入为财政拨款收入预算总计96.70万元,上年结转资金22.39万元。其中,一般公共预算收入预算96.70万元,与上年相比增加7.66万元,增长8.60%。主要原因是机关人员增加,人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
(二)支出预算总计119.09元。包括:
1.一般公共服务(类)支出106.03万元,主要用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。与上年相比增加24.99万元,增长30.84%。主要原因是机关人员增加,人员工资因政策性调整增加。
2.住房保障(类)支出13.06万元,主要用于机关人员公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加5.06万元,增长63.25%。主要原因是机关人员增加,公积金基数调整增加。
二、收入预算情况说明
九三学社盐城市委年收入预算合计119.09万元,其中:
一般公共预算收入96.70万元,占81.20%;上半年结转和结余资金22.39万元,占18.80%。
  
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
九三学社盐城市委本年支出预算合计119.09万元,其中:
基本支出116.69万元,占97.98%;
单位预留机动经费2.4万元,占2.02%。
 
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
九三学社盐城市委2017年度财政拨款收、支总预算96.70万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.66万元,增长8.60%。主要原因是机关人员增加,人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
九三学社盐城市委2017年财政拨款预算支出96.70万元,占本年支出合计的81.20%。与上年相比,财政拨款支出增加7.66万元,增长8.60%。主要原因是机关人员增加,人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
 民主党派及工商联事务行政运行(项)支出83.64万元,与上年相比增加2.60万元,增长3.21%。主要原因是机关人员增加,人员工资政策性调整增加。
(二)住房保障(类)
住房保障类支出13.06万元,其中住房公积金(项)支出5.51万元,与上年相比增加0.21万元,增长3.96%;提租补贴(项)支出7.55万元,与上年相比4.85万元,增长179.63%。主要原因是机关人员增加,公积金、提租补贴等政策性调整增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
九三学社盐城市委2017年度财政拨款基本支出预算94.30万元,其中:
(一)人员经费52.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
(二)公用经费27.83万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴(非定额)、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭的补助14.09万元。主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
九三学社盐城市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算96.70万元,与上年相比增加7.66万元,增长8.60%。主要原因是机关人员增加,人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
九三学社盐城市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算94.30万元,其中:
(一)人员经费52.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
(二)公用经费27.83万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴(非定额)、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭的补助14.09万元。主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
九三学社盐城市委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算1.2万元为公务接待费支出,该数据与上年预算数持平。
九三学社盐城市委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,本年数与上年预算数持平。
九三学社盐城市委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元,本年数与上年预算数持平。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
表为空。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.51万元,比2016年减少3.51万元,降低14.61%。主要原因是:2017年保证机关正常运行其他商品和服务支出比去年减少。
十二、政府采购预算表
表为空。
    
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。