2017年度九三学社徐州市委员会预算公开

作者:佚名  发布时间:2017年03月23日  点击次数:

2017年度九三学社徐州市委员会

预算公开内容

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能,本单位共有在岗行政人员5人,退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会,22个支社(其中直属支社13个),社员637 人。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

九三学社徐州市委员会,属于行政单位,经费管理方式是本着勤俭节约,量入为出的原则,加强经费的使用和管理,一切支出在预算范围内执行。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年,九三学社社各级组织将重点围绕经济社会发展中的重大问题,加大调研力度,切实履行参政党职能,为促进徐州经济社会平稳较快发展多作贡献。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;紧紧围绕中共徐州市委、市政府中心工作,加大对事关我市全局重大课题的调研力度;扎实开展各种社会服务活动,进一步发挥界别优势服务经济社会发展;坚持“人才强社”战略,加大对基层组织建设的指导力度;不断强化制度创新,加大对服务型机关的建设力度。

1、不断丰富学习实践活动内涵,持续推进思想建设;

2、围绕中心把握重点,进一步做好参政议政工作;

3、继承传统,开拓创新,进一步推进社会服务工作;

4、在总结换届工作的基础上,切实加强组织建设;

5、以制度建设和作风建设为重点,切实加强机关建设

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门预算表

表一

 

 

 

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会收支预算总表

 

 

 

 

 

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

158.87

一、一般公共服务支出

155.79

一、基本支出

135.52

      1. 一般公共预算

158.87

二、外交支出

 

二、项目支出

23.35

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.08

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

158.87

当年支出小计

158.87

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

158.87

支出合计

158.87

 

 

 

 

表二

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会收入预算总表

 

 

 

项目名称

金额

收入总计

158.87

一般公共预算资金

小计

158.87

公共财政拨款(补助)资金

158.87

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

158.87

135.52

23.35

0.00

0.00

 

 

表四

 

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

158.87

一、基本支出

135.52

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

23.35

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

158.87

支出合计

158.87

 

 

表五

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会财政拨款支出预算表

 

 

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

158.87

201

一般公共服务支出

155.79

  20128

  民主党派及工商联事务

155.79

    2012801

    行政运行

132.44

    2012802

    一般行政管理事务

23.35

210

医疗卫生与计划生育支出

3.08

  21005

  医疗保障

3.08

    2100503

    公务员医疗补助

3.08

       

 

 

表六

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会财政拨款基本支出预算表

 

科目编码

科目名称

金额

 

合计

135.52

301

工资福利支出

60.19

  30101

  基本工资

15.78

  3010101

    职务(岗位)工资

4.60

  3010102

    级别(技术等级)工资

9.38

  3010190

    基本工资(预留)

1.80

  3010205

    工作性津贴

10.72

  3010206

    生活性补贴

15.36

  3010209

    临时性补贴

0.77

  3010213

    上下班交通补贴

1.80

  30103

  奖金

1.32

  3010301

    年终一次性奖金

1.32

  30104

  其他社会保障缴费

14.44

  3010401

    机关事业单位社会养老保险

8.64

  30402

    基本医疗保险费

3.77

  3010404

    医疗补助

1.68

  3010405

    大病医疗救助金

0.05

  3010407

    生育保险

0.21

  3010408

    工伤保险

0.09

302

商品和服务支出

20.05

  30201

  办公费

1.10

  30205

  水费

0.14

  30206

  电费

0.98

  30207

  邮电费

0.48

  30208

  取暖费

1.13

  30211

  差旅费

2.25

  30215

  会议费

1.35

  30216

  培训费

0.98

  30217

  公务接待费

0.40

  30226

  劳务费

1.80

  30228

  工会经费

0.70

  30229

  福利费

0.10

  30239

  其他交通费用

4.00

  30299

  其他商品和服务支出

4.64

303

对个人和家庭的补助

55.28

  30302

  退休费

35.00

  3030201

    退休费

10.96

  3030204

    交通费

0.06

  3030213

    生活性补贴

22.66

  3030290

    退休费(预留)

1.32

  30307

  医疗费

1.40

  3030704

    医疗补助

1.40

  30311

  住房公积金

11.68

  3031101

    住房公积金

5.03

  3031103

    新职工住房补贴

6.65

  30312

  提租补贴

7.02

  3031201

    老职工提租补贴

1.77

  3031203

    离退休提租补贴

5.25

  30314

  采暖补贴

0.18

  3031401

    在职取暖

0.09

  3031402

    离退休取暖费1

0.09

 

表七

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

0

 此表无数据

 

 

 

 

表八

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会一般公共预算支出预算表

 

 

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

158.87

201

一般公共服务支出

155.79

  20128

  民主党派及工商联事务

155.79

    2012801

    行政运行

132.44

    2012802

    一般行政管理事务

23.35

210

医疗卫生与计划生育支出

3.08

  21005

  医疗保障

3.08

    2100503

    公务员医疗补助

3.08

 

表九

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会一般公共       预算基本支出预算表

 

科目编码

科目名称

金额

 

合计

135.52

301

工资福利支出

60.19

  30101

  基本工资

15.78

  3010101

    职务(岗位)工资

4.60

  3010102

    级别(技术等级)工资

9.38

  3010190

    基本工资(预留)

1.80

  3010205

    工作性津贴

10.72

  3010206

    生活性补贴

15.36

  3010209

    临时性补贴

0.77

  3010213

    上下班交通补贴

1.80

  30103

  奖金

1.32

  3010301

    年终一次性奖金

1.32

  30104

  其他社会保障缴费

14.44

  3010401

    机关事业单位社会养老保险

8.64

  30402

    基本医疗保险费

3.77

  3010404

    医疗补助

1.68

  3010405

    大病医疗救助金

0.05

  3010407

    生育保险

0.21

  3010408

    工伤保险

0.09

302

商品和服务支出

20.05

  30201

  办公费

1.10

  30205

  水费

0.14

  30206

  电费

0.98

  30207

  邮电费

0.48

  30208

  取暖费

1.13

  30211

  差旅费

2.25

  30215

  会议费

1.35

  30216

  培训费

0.98

  30217

  公务接待费

0.40

  30226

  劳务费

1.80

  30228

  工会经费

0.70

  30229

  福利费

0.10

  30239

  其他交通费用

4.00

  30299

  其他商品和服务支出

4.64

303

对个人和家庭的补助

55.28

  30302

  退休费

35.00

  3030201

    退休费

10.96

  3030204

    交通费

0.06

  3030213

    生活性补贴

22.66

  3030290

    退休费(预留)

1.32

  30307

  医疗费

1.40

  3030704

    医疗补助

1.40

  30311

  住房公积金

11.68

  3031101

    住房公积金

5.03

  3031103

    新职工住房补贴

6.65

  30312

  提租补贴

7.02

  3031201

    老职工提租补贴

1.77

  3031203

    离退休提租补贴

5.25

  30314

  采暖补贴

0.18

  3031401

    在职取暖

0.09

  3031402

    离退休取暖费1

0.09

 

表十

 

 

2017年度九三学社徐州市委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

20.05

302

商品和服务支出

20.05

  30201

  办公费

1.1

  30205

  水费

0.14

  30206

  电费

0.98

  30207

  邮电费

0.48

  30208

  取暖费

1.13

  30211

  差旅费

2.25

  30215

  会议费

1.35

  30216

  培训费

0.98

  30217

  公务接待费

0.4

  30226

  劳务费

1.8

  30228

  工会经费

0.7

  30229

  福利费

0.1

  30239

  其他交通费用

4

  30299

  其他商品和服务支出

4.64

         

 

表十一

 

 

 

 

 

 

 

2017年九三学社徐州市委员会三公经费、           会议费、培训费支出预算表

                                                                                   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

会议费

培训费

 

2.73

 

0

小计

务用车购置费

公务用车运行维护费

 

0.4

1.35

0.98

0

0

0

                   

 

 

表十二

 

 

 

 

 

 

2017九三学社徐州市委员会政府采购预算表

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

0.3 

 

一、货物A

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

台式公务标配1计算机

集中采购

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

 

 

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计  158.87  万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少)  26.55  万元,增长(减少)  20  %。主要原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。其中:

(一)收入预算总计  158.87  万元。包括:

1. 财政拨款收入158.87万元,与上年相比增加26.55万元,主要原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。其中:一般公共预算收入158.87万元,政府性基金收入 0 万元。

2. 财政专户管理资金  0 万元。

3. 其他资金 0 万元。

(二)支出预算总计  158.87  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 158.87万元,主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出。与上年相比增加26.55万元,主要原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。其中:人员经费115.47万元,增加22.55万元,原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。商品和服务支出20.05元,增加4万元,原因是因物价上涨及相关经费调整造成;一般行政管理事务的项目经费23.35万元,与去年持平.

2.公共安全(类)支出 0万元。

 

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计   158.87  万元,其中:

一般公共预算收入  158.87   万元,占  100    %

政府性预算收入    0   万元,占   0    %

财政专户管理资金   0  万元,占    0   %

其他资金        0     万元,占   0    %

上年结转资金     0    万元,占    0   %

 

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  158.87   万元,其中:

基本支出    135.52         万元,占   85.30  %

项目支出     23.35        万元,占    14.70   %

单位预留机动经费   0  万元,占   0    %

结转下年资金    0   万元,占    0   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

(一)收入预算

2017年财政拨款收入预算158.87万元,其中:一般公共预算158.87万元,占比100%;政府性基金预算0万元。

(二)支出预算

2017年财政拨款支出预算158.87万元,其中:基本支出   135.52万元,占比85.3%;项目支出23.35万元,占比14.70%

     本部门2017年度财政拨款收、支总预算  158.87 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)  26.55 万元,增长(减少)  20  %。主要原因是增人增资及物价上涨和相关经费调整造成。

 

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出  158.87 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)   26.55万元,增长(减少) 20  %。主要原因是增人增资及物价上涨和相关经费调整造成。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出  0 万元。

2.民主党派及工商联事务-行政运行132.44万元,主要用于保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出;民主党派及工商联事务-一般行政管理事务的项目经费23.35万元,主要用于本单位专项调研、学习考察、培训等项目活动经费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障3.08万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出  0  万元。

 

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算  135.52 万元,其中:

(一)人员经费  115.47万元。主要包括:基本工资15.78万元、津贴补贴28.65万元、奖金1.32万元、社会保障缴费14.44万元、退休费35万元、医疗费1.4万元、住房公积金11.68万元、提租补贴7.02万元、采暖补贴0.18万元。

(二)公用经费 20.05  万元。主要包括:办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费2.25万元、会议费1.35万元、培训费0.98万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.8万元、工会经费0.7万元、福利费0.1万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出4.64万元。

 

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算  158.87 万元,与上年相比增加(减少) 26.55  万元,增长(减少)   20%。主要原因是增人增资及物价上涨和相关经费调整造成。

(一)一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)0万元。

2.一般公共服务(类)支出 158.87万元,主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出。与上年相比增加26.55万元,主要原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。其中:人员经费115.47万元,增加22.55万元,原因是增人增资,调整工资结构及物价上涨等原因造成。商品和服务支出20.05元,增加4万元,原因是因物价上涨及相关经费调整造成;一般行政管理事务的项目经费23.35万元,与去年持平.

 

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算135.52 万元,其中:

(一)人员经费  115.47万元。主要包括:基本工资15.78万元、津贴补贴28.65万元、奖金1.32万元、社会保障缴费14.44万元、退休费35万元、医疗费1.4万元、住房公积金11.68万元、提租补贴7.02万元、采暖补贴0.18万元。

(二)公用经费 20.05  万元。主要包括:办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费2.25万元、会议费1.35万元、培训费0.98万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.8万元、工会经费0.7万元、福利费0.1万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出4.64万元。

 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.05  万元。主要包括:办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费2.25万元、会议费1.35万元、培训费0.98万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.8万元、工会经费0.7万元、福利费0.1万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出4.64万元。

 

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费0.4万元预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占三公经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  0.4  万元,占三公经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出   0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。

3.公务接待费预算支出  0.4  万元,本年数与上年数持平。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1.35  万元,本年数小于上年预算数1.95万元的主要原因召开八次换届会议,减少了日常会议次数。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.98  万元,本年数小于上年预算数0.02万元的主要原因节俭了培训次数。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。