九三学社徐州市委员会2015年度部门决算

作者:佚名  发布时间:2016年07月28日  点击次数:

 

2015年度市级部门决算公开文字说明
 
九三学社徐州市委员会2015年度部门决算
 
2016725日)
 
 
 
第一部分部门概况
一、         主要职能
二、         部门决算单位构成情况
三、         2015年度主要工作完成情况
第二部分九三学社徐州市委员会2015年度部门决算表
一、   收入支出决算总表
二、   收入决算表
三、   支出决算表
四、   财政拨款收入支出决算总表
五、   财政拨款支出决算表
六、   财政拨款基本支出决算表
七、   一般公共预算财政拨款支出决算表
八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分九三学社徐州市委员会2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,履行参政议政、民主监督的主要职能。
九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。
九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织,在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,为徐州经济社会发展作出应有的贡献。
二、部门决算单位构成情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
本单位有行政编制5个,工勤人员0个,共计5个。其中,实有在职人员4人;其他人员1人,聘临时人员1人。离退休人员6人。
三、2015年度主要工作完成情况
1. 加强思想建设,进一步坚定“三个自信”。以纪念抗日战争胜利70周年暨九三学社成立70周年为契机,深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,切实加强自身建设。
2. 加强组织建设,进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则,落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度,切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略,做好组织发展工作。
3. 突出工作成效,进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届四次全会上积极建言献策,提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2015年参政议政课题招标活动。发挥界别优势,积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题,开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。
4. 发挥界别优势,进一步提高社会服务水平。保持传统优势,持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召,积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源,开辟社会服务新领域。
第二部分 九三学社2015年度部门决算表

 
 
 
 
 
一、收入支出决算总表
 
 
 
 
公开01表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
128.93
一、一般公共服务支出
127.00
一、基本支出
96.86
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、项目支出
32.07
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、上缴上级支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
1.93
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
128.93
本年支出合计
128.93
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
 
    年末结转和结余
 
 
 
 
 
总计
128.93
总计
128.93
 
 
 
 
二、收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
 
合计
128.93
128.93
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
128.93
128.93
 
 
 
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
127
127
 
 
 
 
 
 
2012801
    行政运行
94.93
94.93
 
 
 
 
 
 
2012802
    一般行政管理事务
32.07
32.07
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
21005
    医疗保障
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
2100503
    公务员医疗补助
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
合计
128.93
96.86
32.07
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
127
94.93
32.07
 
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
127
94.93
32.07
 
 
 
 
2012801
行政运行
94.93
94.93
 
 
 
 
 
2012802
一般行政管理事务
32.07
 
32.07
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.93
1.93
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
1.93
1.93
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
    
    
   
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
128.93
一、一般公共服务支出
127.00
127.00
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.93
1.93
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
128.93
本年支出合计
128.93
128.93
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
128.93
总计
128.93
128.93
 
五、财政拨款支出决算表
 
 
 
 
公开05表
 
 
 
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
127.00
96.86
32.07
 
201
一般公共服务支出
127
94.93
32.07
 
20128
民主党派及工商联事务
127
94.93
32.07
 
2012801
行政运行
94.93
94.93
 
 
2012802
一般行政管理事务
32.07
 
32.07
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.93
1.93
 
 
21005
医疗保障
1.93
1.93
 
 
2100503
公务员医疗补助
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
六、财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
 
经济分类科目编码
科目名称
 
合计
96.86
86.46
10.40
 
301
工资福利支出
36.8
36.8
 
 
30101
基本工资
13.52
13.52
 
 
30102
津贴补贴
12.19
12.19
 
 
30103
奖金
6.83
6.83
 
 
30104
社会保障缴费
4.26
4.26
 
 
302
商品和服务支出
10.4
 
10.4
 
30201
办公费
1
 
1
 
30202
印刷费
 
 
 
 
30205
水费
0.09
 
0.09
 
30206
电费
0.6
 
0.6
 
30207
邮电费
0.6
 
0.6
 
30208
取暖费
0.69
 
0.69
 
30211
差旅费
 
 
 
 
30213
维修(护)费
 
 
 
 
30215
会议费
1.5
 
1.5
 
30216
培训费
0.9
 
0.9
 
30217
公务接待费
 
 
 
 
30226
劳务费
 
 
 
 
30228
工会经费
 
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
4
 
4
 
30239
其他交通费用
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.02
 
1.02
 
303
对个人和家庭的补助
49.66
49.66
 
 
30302
退休费
43.48
43.48
 
 
30307
医疗费
 
 
 
 
30309
奖励金
 
 
 
 
30311
住房公积金
5.46
5.46
 
 
30312
提租补贴
 
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.72
0.72
 
 
 
 
 
 
公开07表
 
 
 
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
128.93
96.86
32.07
 
201
一般公共服务支出
128.93
96.86
32.07
 
20128
民主党派及工商联事务
127
94.93
32.07
 
2012801
行政运行
94.93
94.93
 
 
2012802
一般行政管理事务
32.07
 
32.07
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.93
1.93
 
 
21005
医疗保障
1.93
1.93
 
 
2100503
公务员医疗补助
1.93
1.93
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
公开08表
 
 
 
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
 
经济分类科目编码
科目名称
 
 
 
合计
 
 
 
 
合计
96.86
86.46
10.40
 
301
工资福利支出
36.8
36.8
 
 
30101
基本工资
13.52
13.52
 
 
30102
津贴补贴
12.19
12.19
 
 
30103
奖金
6.83
6.83
 
 
30104
社会保障缴费
4.26
4.26
 
 
302
商品和服务支出
10.4
 
10.4
 
30201
办公费
1
 
1
 
30202
印刷费
 
 
 
 
30205
水费
0.09
 
0.09
 
30206
电费
0.6
 
0.6
 
30207
邮电费
0.6
 
0.6
 
30208
取暖费
0.69
 
0.69
 
30211
差旅费
 
 
 
 
30213
维修(护)费
 
 
 
 
30215
会议费
1.5
 
1.5
 
30216
培训费
0.9
 
0.9
 
30217
公务接待费
 
 
 
 
30226
劳务费
 
 
 
 
30228
工会经费
 
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
4
 
4
 
30239
其他交通费用
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.02
 
1.02
 
303
对个人和家庭的补助
49.66
49.66
 
 
30302
退休费
43.48
43.48
 
 
30307
医疗费
 
 
 
 
30309
奖励金
 
 
 
 
30311
住房公积金
5.46
5.46
 
 
30312
提租补贴
 
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.72
0.72
 
 
310
其他资本性支出
 
 
 
 
……
 ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
公开09表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
“三公”经费
会议费
培训费
 
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
 
4.95
 
4
 
4
0
1.5
0.9
 
相关统计数:
 
 
 
项目
统计数
项目
统计数
 
因公出国(境)团组数(个)
 
因公出国(境)人次数(人)
 
 
公务用车购置数(辆)
1
公务用车保有量(辆)
1
 
国内公务接待批次(个)
0
国内公务接待人次(人)
0
 
国(境)外公务接待批次(个)
0
国(境)外公务接待人次(人)
0
 
召开会议次数(个)
10
参加会议人次(人)
150
 
组织培训次数(个)
5
参加培训人次(人)
20
 
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开10表
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
 
 
1
2
3
 
合计
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 
 
 
 
公开11表
 
 
 
金额单位:万元
 
   
机关运行经费支出决算
 
科目编码
科目名称
 
合计
10.4
 
302
商品和服务支出
10.4
 
30201
办公费
1
 
30202
印刷费
 
 
30205
水费
0.09
 
30206
电费
0.6
 
30207
邮电费
0.6
 
30208
取暖费
0.69
 
30211
差旅费
 
 
30213
维修(护)费
 
 
30215
会议费
1.5
 
30216
培训费
0.9
 
30217
公务接待费
 
 
30226
劳务费
 
 
30228
工会经费
 
 
30231
公务用车运行维护费
4
 
30239
其他交通费用
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.02
 
 
 
 
 
注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
 
 

 

 
 
 
公开12表
 
 
 
单位:万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
其他资金
合计
0
0
0.00
一、货物
 
 
 
二、工程
 
 
 
三、服务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

 
第三部分 九三学社徐州市委员会
2015年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
九三学社徐州市委员会2015年度收入、支出总计128.93    万元,与上年相比收、支总计各增加8.05万元,增长 7 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。其中:
(一)收入总计 128.93 万元。包括:
1.财政拨款收入 128.93 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 8.05 万元,增长 7 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
(二)支出总计 128.93   万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 128.93 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出96.86万元,用于九三学社民主党派团体活动调研、考察工作学习培训等的专项经费支出32.07万元。
与上年相比增加8.05 万元,增长 7 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
二、收入决算情况说明
九三学社徐州市委员会本年收入合计 128.93 万元,其中:财政拨款收入 128.93万元,占 100%
 
三、支出决算情况说明
九三学社徐州市委员会本年支出合计 128.93 万元,其中:基本支出 96.86 万元,占 75 %;项目支出 32.07万元,占 25 %
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
九三学社徐州市委员会2015年度财政拨款收、支总决算 128.93 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8.05万元,增长7%。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2015年财政拨款支出 128.93 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 8.05 万元,增长 7 %。主要原因一是调整人员工资结构,导致福利支出增加;二是物价上涨及庆祝九三学社建社70周年活动等增加。
九三学社徐州市委员会2015年度财政拨款支出年初预算为 128.93 万元,支出决算为 128.93 万元,完成年初预算的 100 %。本单位没有超出预算。
(一)一般公共服务支出-民主党派及工商联事务127万元。其中:行政运行94.93万元,主要用于维护本单位日常民主党派履行参政议政、民主监督等业务活动的相关支出;一般行政管理事务32.07万元,主要用于民主党派调研、学习考察、培训等专项支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障1.93万元。主要用于公务员医疗补助。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社徐州市委员会2015年度财政拨款基本支出 96.86 万元,其中:
(一)人员经费 86.46 万元。主要包括:基本工资13.52万元、津贴补贴12.19万元、奖金6.83万元、社会保障缴费4.26万元;退休费43.48万元、住房公积金5.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
(二)公用经费 10.4 万元。主要包括:办公费1万元、水费0.09万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费0.69万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.02万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2015年一般公共预算财政拨款支出 128.93 万元,与上年相比增加 8.05 万元,增长 7 %。主要原因一是调整人员工资结构,导致福利支出增加;二是物价上涨及庆祝九三学社建社70周年活动。九三学社徐州市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    128.93万元,支出决算为 128.93 万元,完成年初预算的 100%。本单位没有超出预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社徐州市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.46 万元,其中:
(一)人员经费 36.8 万元。主要包括:基本工资13.52万元、津贴补贴12.19万元、奖金6.83万元、社会保障缴费4.26万元;退休费43.48万元、住房公积金5.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
(二)公用经费 10.4 万元。主要包括:办公费1万元、水费0.09万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费0.69万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.02万元。
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
九三学社徐州市委员会门2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中;公务用车购置及运行费支出   4万元,占三公经费的 100 %。具体情况如下:
公务用车购置及运行费支出 4 万元。公务用车运行维护费4万元,主要用于本单位维护日常民主党派参政议政、民事监督等业务活动支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.本单位无公务接待费。
九三学社徐州市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.5 万元,完成预算的 100 %,未超出年初预算。2015 年度全年召开会议 8 个,参加会议 150 人次。主要原因一是调整人员工资结构,导致福利支出增加;二是物价上涨及庆祝九三学社建社70周年活动。
九三学社徐州市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.9 万元,完成预算的 100 %,决算数未超出年初预算。2015 年度全年组织培训 5个,组织培训   20人次。主要为机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 10.4 万元,比2014年增加 2.57 万元,增长(降低) 32.82  %。主要原因是:物价上涨以及组织庆祝九三学社建社70周年活动。
(二)国有资产占用情况
截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,市部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对公开05财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)