2015年度市本级部门决算公开表格

作者:佚名  发布时间:2016年07月28日  点击次数:

序号 工作表名
1 表1.2015年市本级部门收支决算总表
2 表2.2015年市本级部门收入决算总表
3 表3.2015年市本级部门支出决算总表
4 表4.2015年市本级部门财政拨款收支决算总表
5 5.2015年市本级部门财政拨款支出情况表(功能科目)
6 表6.2015年市本级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目)
7 表7.2015年市本级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目)
8 8.2015年市本级部门一般公共预算收支总表
9 9.2015年市本级部门一般公共预算支出决算表(功能科目)
10 10.2015年市本级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
11 11.2015年市本级部门一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目)
12 12.2015年市本级部门一般公共预算三公经费、会议费及培训费支出增减变化表

市本级部门收支决算总表
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 1,061.07 一、一般公共服务支出 1,060.94 一、基本支出 736.75
  其中:政府性基金   二、外交支出       人员经费 660.83
二、上级补助收入   三、国防支出       日常公用经费 75.92
三、事业收入   四、公共安全支出   二、项目支出 328.13
四、经营收入   五、教育支出   三、上缴上级支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出   四、经营支出  
六、其他收入 4.00 七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出   支出经济分类  
    十、节能环保支出   基本支出和项目支出合计 1064.88
    十一、城乡社区支出       工资福利支出 496.11
    十二、农林水支出       商品和服务支出 365.54
    十三、交通运输支出       对个人和家庭的补助 197.75
    十四、资源勘探信息等支出       对企事业单位的补贴  
    十五、商业服务业等支出       债务利息支出  
    十六、金融支出       基本建设支出  
    十七、援助其他地区支出       其他资本性支出 5.47
    十八、国土海洋气象等支出       其他支出  
    十九、住房保障支出 3.94    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 1,065.07 本年支出合计 1,064.88
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 0.03     年末结转和结余 0.22
       
总计 1065.09 总计 1065.09

表2:
市本级部门收入决算总表
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,065.07 1,061.07         4.00
201 一般公共服务支出 1,061.13 1,057.13         4.00
20123 民族事务 4.00           4.00
2012399  其他民族事务支出 4.00           4.00
20128 民主党派及工商联事务 1,057.13 1,057.13          
2012801  行政运行 813.27 813.27          
2012802  一般行政管理事务 64.73 64.73          
2012804  参政议政 171.28 171.28          
2012899  其他民主党派及工商联事务支出 7.85 7.85          
221 住房保障支出 3.94 3.94          
22102 住房改革支出 3.94 3.94          
2210203  购房补贴 3.94 3.94          
                 
                 

3:
市本级部门支出决算总表
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,064.88 736.75 328.13      
201 一般公共服务支出 1,060.94 732.81 328.13      
20123 民族事务 4.00   4.00      
2012399  其他民族事务支出 4.00   4.00      
20128 民主党派及工商联事务 1,056.94 732.81 324.13      
2012801  行政运行 813.08 730.28 82.80      
2012802  一般行政事务管理 64.73   64.73      
2012804  参政议政 171.28   171.28      
2012899  其他民主党派及工商联事务支出 7.85 2.53 5.32      
221 住房保障支出 3.94 3.94        
22102 住房改革支出 3.94 3.94        
2210203  购房补贴 3.94 3.94        
               
               

4:
市本级部门财政拨款收支决算总表
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款 1,061.07 一、一般公共服务支出 1,056.94 1,056.94   一、基本支出 736.75 736.75  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出           人员经费 660.83 660.83  
    三、国防支出           日常公用经费 75.92 75.92  
    四、公共安全支出       二、项目支出 324.13 324.13  
    五、教育支出       三、上缴上级支出      
    六、科学技术支出       四、经营支出      
    七、文化体育与传媒支出       五、对附属单位补助支出      
    八、社会保障和就业支出              
    九、医疗卫生与计划生育支出       支出经济分类      
    十、节能环保支出       基本支出和项目支出合计 1060.88 1060.88  
    十一、城乡社区支出           工资福利支出 496.11 496.11  
    十二、农林水支出           商品和服务支出 361.54 361.54  
    十三、交通运输支出           对个人和家庭的补助 197.75 197.75  
    十四、资源勘探信息等支出           对企事业单位的补贴      
    十五、商业服务业等支出           债务利息支出      
    十六、金融支出           基本建设支出      
    十七、援助其他地区支出           其他资本性支出 5.47 5.47  
    十八、国土海洋气象等支出           其他支出      
    十九、住房保障支出 3.94 3.94          
    二十、粮油物资储备支出              
    二十一、其他支出              
    二十二、债务还本支出              
    二十三、债务付息支出              
本年收入合计 1,061.07 本年支出合计 1,060.88 1060.88   本年支出合计 1060.88 1060.88  
           
    年初财政拨款结转和结余 0.03     年末结转和结余 0.22 0.22  
           
总计 1061.09 总计 1061.09 1061.09  

表5
市本级部门财政拨款支出决算表(功能科目)
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
项目 金    额
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1060.88
201 一般公共服务支出 1056.94
20128 民主党派及工商联事务 1056.94
2012801  行政运行 813.08
2012802  一般行政管理事务 64.73
2012804  参政议政 171.28
2012899  其他民主党派及工商联事务支出 7.85
221 住房保障支出 3.94
22102 住房改革支出 3.94
2210203  购房补贴 3.94
     

表6
市本级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目)
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
   目 基本支出决算
科目代码及名称 小计 人员经费 公用经费
合   计 736.75 660.83 75.92
工资福利支出(301) 475.13 475.13  
        (30101)基本工资 80.6 80.6  
        (30102)津贴补贴 252.36 252.36  
        (30103)奖金 102.24 102.24  
        (30104)社会保障缴费 39.93 39.93  
        (30106)伙食补助费      
        (30107)绩效工资      
        (30199)其他工资福利支出      
商品和服务支出(302) 75.42   75.42
 其中:(30201)办公费 4.92   4.92
        (30202)印刷费      
        (30205)水费 0.04   0.04
        (30206)电费 1.78   1.78
        (30207)邮电费 1.32   1.32
        (30207)物业管理费      
        (30211)差旅费 29.9   29.9
        (30212)因公出国(境)费用      
        (30215)会议费 0.03   0.03
        (30216)培训费 2.41   2.41
        (30217)公务接待费 0.51   0.51
        (30231)公务用车运行维护费 20.19   20.19
        (30299)其他商品和服务支出 0.2   0.2
对个人和家庭的补助(303) 185.69 185.69  
        (30301)离休费      
        (30302)退休费 95.86 95.86  
        (30303)退职(役)费      
        (30304)抚恤金 12.81 12.81  
        (30305)生活补助 0.2 0.2  
        (30306)救济费      
        (30307)医疗费      
        (30308)助学金      
        (30309)奖励金      
        (30310)生产补贴      
        (30311)住房公积金 53.05 53.05  
        (30312)提租补贴 18.26 18.26  
        (30313)购房补贴 3.94 3.94  
        (30399)其他对个人和家庭的补助支出 1.57 1.57  
其他资本性支出(310) 0.5   0.5
 其中:(31002)办公设备购置 0.5   0.5
        (31003)专用设备购置      
        (31013)公务用车购置      
其他支出(399)      

表7                
市本级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目)
部门:市民主党派   2015年度       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
小计 公共预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款
一、公共预算财政拨款 1,061.07 一、一般公共服务支出 1,056.94 1,056.94 一、基本支出 736.75 736.75
    二、外交支出         人员经费 660.83 660.83
    三、国防支出         日常公用经费 75.92 75.92
    四、公共安全支出     二、项目支出 324.13 324.13
    五、教育支出     三、上缴上级支出    
    六、科学技术支出     四、经营支出    
    七、文化体育与传媒支出     五、对附属单位补助支出    
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出     支出经济分类    
    十、节能环保支出     基本支出和项目支出合计 1060.88 1060.88
    十一、城乡社区支出         工资福利支出 496.11 496.11
    十二、农林水支出         商品和服务支出 361.54 361.54
    十三、交通运输支出         对个人和家庭的补助 197.75 197.75
    十四、资源勘探信息等支出         对企事业单位的补贴    
    十五、商业服务业等支出         债务利息支出    
    十六、金融支出         基本建设支出    
    十七、援助其他地区支出         其他资本性支出 5.47 5.47
    十八、国土海洋气象等支出         其他支出    
    十九、住房保障支出 3.94 3.94      
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、其他支出          
    二十二、债务还本支出          
    二十三、债务付息支出          
本年收入合计 1,061.07 本年支出合计 1,060.88 1060.88 本年支出合计 1060.88 1060.88
         
    年初财政拨款结转和结余 0.03     年末结转和结余 0.22 0.22
         
总计 1061.09 总计 1061.09 1061.09

表9
市本级部门一般公共预算收支总表(功能科目)
部门:市民主党派 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4
合计 736.75 660.83 75.92 324.13
201 一般公共服务支出 732.81 656.89 75.92 324.13
20128 民主党派及工商联事务 732.81 656.89 75.92 324.13
2012801  行政运行 730.28 654.35 75.92 82.8
2012802  一般行政管理事务       64.73
2012804  参政议政       171.28
2012899  其他民主党派及工商联事务支出 2.53 2.53   5.32
221 住房保障支出 3.94 3.94    
22102 住房改革支出 3.94 3.94    
2210203  购房补贴 3.94 3.94    

表10
市本级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
   目 基本支出决算
科目代码及名称 小计 人员经费 公用经费
合   计 736.75 660.83 75.92
工资福利支出(301) 475.13 475.13  
        (30101)基本工资 80.6 80.6  
        (30102)津贴补贴 252.36 252.36  
        (30103)奖金 102.24 102.24  
        (30104)社会保障缴费 39.93 39.93  
        (30106)伙食补助费      
        (30107)绩效工资      
        (30199)其他工资福利支出      
商品和服务支出(302) 75.42   75.42
 其中:(30201)办公费 4.92   4.92
        (30202)印刷费      
        (30205)水费 0.04   0.04
        (30206)电费 1.78   1.78
        (30207)邮电费 1.32   1.32
        (30207)物业管理费      
        (30211)差旅费 29.9   29.9
        (30212)因公出国(境)费用      
        (30215)会议费 0.03   0.03
        (30216)培训费 2.41   2.41
        (30217)公务接待费 0.51   0.51
        (30231)公务用车运行维护费 20.19   20.19
        (30299)其他商品和服务支出 0.2   0.2
对个人和家庭的补助(303) 185.69 185.69  
        (30301)离休费      
        (30302)退休费 95.86 95.86  
        (30303)退职(役)费      
        (30304)抚恤金 12.81 12.81  
        (30305)生活补助 0.2 0.2  
        (30306)救济费      
        (30307)医疗费      
        (30308)助学金      
        (30309)奖励金      
        (30310)生产补贴      
        (30311)住房公积金 53.05 53.05  
        (30312)提租补贴 18.26 18.26  
        (30313)购房补贴 3.94 3.94  
        (30399)其他对个人和家庭的补助支出 1.57 1.57  
其他资本性支出(310) 0.5   0.5
 其中:(31002)办公设备购置 0.5   0.5
        (31003)专用设备购置      
        (31013)公务用车购置      
其他支出(399)      

表11
市本级部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
部门:市民主党派 金额单位:万元
科目代码及名称 机关运行经费支出
合   计 75.42
        (30201)办公费 4.92
        (30202)印刷费  
        (30203)咨询费  
        (30204)手续费  
        (30205)水费 0.04
        (30206)电费 1.78
        (30207)邮电费 1.32
        (30208)取暖费  
        (30209)物业管理费  
        (30211)差旅费 29.9
        (30212)因公出国(境)费用  
        (30213)维修(护)费 1.08
        (30214)租赁费  
        (30215)会议费 0.03
        (30216)培训费 2.41
        (30217)公务接待费 0.51
        (30218)专用材料费  
        (30224)被装购置费  
        (30225)专用燃料费  
        (30226)劳务费 5.99
        (30227)委托业务费  
        (30228)工会经费 2.56
        (30229)福利费 4.43
        (30231)公务用车运行维护费 20.19
        (30239)其他交通费用 0.08
        (30240)税金及附加费用  
        (30299)其他商品和服务支出 0.2
注:在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表12
市本级部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出增减变化表
部门:市民主党派 2015年度 金额单位:万元
     目 本年决算数 同比增减额 同比增减变化原因 备注
一、“三公”经费支出小计 49.36 -7.7 原因:厉行节约,规范公务接待,加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车  
1.因公出国(境)费 0 0   因公出国(境)团组数 0 个             因公出国(境)人次数    0
2.公务用车购置及运行维护费 20.42 -7.26 原因:加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车           
 其中:(1)公务用车购置费 0 0   公务用车购置数 0 辆  
        (2)公务用车运行维护费 20.42 -7.26 原因:加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车 公务用车保有量 6  
3.公务接待费 28.94 -0.43 原因:厉行节约,规范公务接待 公务接待批次   63    个              公务接待人次  1410      
二、会议费 36.4 6.26 原因:增加《民主》全国发行会议、南通致公成立30周年表彰大会、九三全省机关工作人员会议等 会议批次    34   个                会议人次    2200    
三、培训费 26.33 14.72 原因:增加政协委员培训、公务员培训、民进彩虹行动培训四川贵州教师40人一周等培训活动 培训批次 20     个               培训人次    320     人