九三学社连云港市委2016年度部门决算公开

作者:佚名  发布时间:2017年07月31日  点击次数:

 

九三学社连云港市委2016年度部门决算公开
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、      主要职能
二、      部门决算单位构成情况
三、      2016年度主要工作完成情况
第二部分 九三学社连云港市委员会2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、       机关运行经费支出决算表
十二、       政府采购支出决算表
第三部分 九三学社连云港市委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系科技界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
二、部门决算单位构成情况
内设机构:办公室、组宣处
三、2016年度主要工作完成情况
九三学社连云港市委员会被九三学社中央表彰为2016年度组织建设先进集体,被九三学社江苏省委表彰为2016年度参政议政工作先进集体,获得2016年度市民主党派“双创双增”活动先进奖单位。
扎实开展参政议政工作。在中共市委双月座谈会上,主题发言《实施精准农业科技扶贫,助推石梁河库区发展》,提出了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上,作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》,提交集体提案5件,代表、委员提交建议、提案30余件。
有序开展组织建设工作。截至2016年底,全市有19个基层支社,社员383人,其中女成员150人,博士28人,硕士89人,高中级职称社员占社员总数的83.8%,平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员,其中博士2名,硕士11人,中高级职称15人,平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月,九三学社连云港市第八次代表大会召开,会议审议通过第七届委员会工作报告,选举产生由11名委员组成的第八届市委会,徐大勇当选为主任委员,陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员,任命陈晓平为秘书长。
不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动,在港口控股集团开展急救知识培训活动;在淮海工学院举办“遏制艾滋,青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座;针对老年人举办重阳节义诊活动;参加连云港市暨海州区三下乡活动,并向现场群众赠送科普书籍200余册,发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学,捐助物资近1万元,发放助学金3.8万元,同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶,年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动,协调东海县农委参与对该村的农业发展规划和种养殖技术帮扶;组织农业专家到海州区宁海街道开展“扶贫日”活动;走访慰问赣榆区青口镇7户因病致贫、因残致贫的困难户,在赣榆初级中学开展“结对帮扶”,资助2名贫困学生。在连云港市人民政府、东南大学、淮海工学院共同举办我市与东南大学产学研合作对接洽谈会上,市委会作为首轮签约单位与九三学社东南大学委员会签订合作备忘录,双方就成员交流互动、学术专家与企业对接,热点问题联合调研等问题达成一致意见,以利于开展更深层次的科技成果交流转化,为我市社会经济发展做出更大贡献。
第二部分九三学社连云港市委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
第三部分 九三学社连云港市委员会2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计163.91万元,与上年相比收、支总计各增加 8.95万元,增长12.30%。
(一)收入总计148.12万元。包括:
1.财政拨款收入148.11万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加35.46万元,增加31.48 %。     
2.上级补助收入0万元,单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元,减少0%。
3.事业收入 0 万元,取得的收入。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。
4.经营收入0万元,。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %。
5.附属单位上缴收入0万元,独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。
6.其他收入0.02万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为九三学社连云港市委员会取得利息收入。与上年相比减少2.14万元,减少99%。主要原因其他收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余15.79万元,主要为九三学社连云港市委员会上年结转本年使用的财政补助等资金。
(二)支出总计 150.05万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 143.95万元。主要用于人员经费和机关运行。与上年相与上年相比增加22.98万元,增加19%。
2.住房保障支出6.10万元。主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少0.95万元,减少13.48%。
3.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因是无公共安全(类)支出。
4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,减少0%。
5.年末结转和结余13.86万元,为单位结转下年的支出结转和结余。
二、收入决算情况说明
九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元,其中:财政拨款收入148.11万元,占99.99%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占 0.01 %。
三、支出决算情况说明
九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元,其中:基本支出107.35万元,占71.54%;项目支出42.70万元,占28.46 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加17.93 万元,增长12.47 %。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元,占本年支出合计的99.99 %。与上年相比,财政拨款支出增加19.87万元,增长15.27 %。九三学社连云港市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为148.11万元,支出决算为150.04万元,完成年初预算的101.30%。
(一)一般公共服务(类)
1. 民主党派及工商联事务行政运行年初预算为 56.20 万元,支出决算为56.20 万元,完成年初预算的 100 %。
2.一般行政管理事务。年初预算为43.50万元,支出45.43万元。完成年初预算的104%。其中基本支出2.73万元、项目支出42.70万元。基本支出用上年结余结转2.73万元,项目结余为0.8万元。
3.其他民主党派及工商联事务支出。年初预算为5万无,支出为5万元。完成预算的100%。
4.其他一般公共服务支出。年初预算为37.31万元,支出决算为37.31万元。完成年初预算的100%。
5.住房保障支出。年初预算为6.10万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的 100 %。  
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无公安(款)行政运行(项)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出 107.34 万元,其中:
1.人员经费94.33万元,主要包括:基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
2.日常公用经费13.01万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元,与上年相比增加    19.87万元,增加15.27%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.11万元,支出决算为150.04万元,完成年初预算的101%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社连云港市委员会2016年度财政拨款基本支出 107.34 万元,其中:
1.人员经费94.33万元,主要包括:基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
2.日常公用经费 13.01 万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
九三学社连云港市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为无因公出国(境)费;决算数小于(大于)预算数的主要原因为无因公出国(境)费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公务用车购置费;决算数小于(大于)预算数的主要原因为无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公务用车运行维护费;决算数小于(大于)预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因无外事接待支出; 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,决算数小于(大于)预算数的主要原因为无国内公务接待支出预算。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0 批次,0人次。
九三学社2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.63万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少29.85   万元,主要原因为2015年项目支出走基本支出。2016 年度全年召开32会议个,参加会议720人次。
2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.24万元,完成预算的266.7%,比上年决算增加0.14万元,主要原因为2015年项目支出走基本支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 13.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少51.86万元,(降低)80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入,是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入,指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款,指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入,指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额,指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余,指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、结余分配,指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
11、年末结转和结余资金,指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出,指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出,指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出,指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出,指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费,指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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