民进连云港市委2016年度部门决算公开

作者:佚名  发布时间:2017年03月13日  点击次数:

第一部分 民进连云港市委概况

一、主要职能
大力贯彻中国共产党与民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,继承和发扬民进爱国、民主、团结、求实的优良传统,努力加强自身建设,积极履行参政议政、民主监督职能,发挥我会以从事教育文化工作的高中级知识分子为主的的优势,开拓为社会主义服务的新领域,为实现连云港市经济、政治、文化又好又快发展献计出力。
二、部门决算单位构成
内设机构:办公室
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,市委会深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,以加强参政议政能力建设为主题,以做好市委会换届工作为重点,进一步履行好参政党职能,各项工作取得突出成绩。
㈠创新方法,开辟路径,思想建设重成果、求实效
学习实践活动已迈入第三个年头,如何将学习效果引向深入,有效推动自身建设,是我们一直思考的问题。今年以来,市委会注重在方法和渠道上下功夫,在主题和形式上动脑筋,思想建设实效性和参与度显著提升。
丰富主题,提升思想教育感染力。因时制宜确定学习实践活动主题,取得较好效果。全国“两会”期间,将国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等重要文件学习与参政议政主题年工作开展结合起来,鼓励会员了解时政、增进思考、建言献策;习近平总书记建党95周年、纪念红军长征胜利80周年系列重要讲话发表期间,组织会员从参政党建设、民进优良传统继承与弘扬等角度进行学习,号召大家铭记历史、锤炼作风、坚守情怀;中共十八届六中全会召开期间,引导会员学习全会精神,坚定接受中国共产党领导的信心与决心。
拓宽渠道,扩大学习培训参与度。一是会务渠道。注重领导学习带动,共召开7次全委(扩大)会,专题学习严隽琪主席《为加强参政议政能力建设尽责》等讲话精神;召开参政议政工作会议,举办新会员培训班、信息宣传培训班,传达民进全国、全省参政议政工作会议精神,培训百余名会员。二是移动互联窗口渠道。3月,市委会微信群正式建立,已有120多名会员加入。目前QQ群、微信群已成为市委会联系会员、学习交流的重要阵地。三是会刊渠道。第七届委员会成果汇编《同舟共进》、会刊《连云港民进》以及《东进》报、支部电子报,都成为会员们展现自我风采,增进彼此交流的平台。四是平台学习渠道。30余名会员参加民进省委、中共市委、中共市委统战部组织的全省骨干会员培训班、全市领导干部专题轮训班、民主党派新成员培训班,不断深化学习成果。
挖掘会史,推动理论研究成果化。在会史研究层面,组织骨干会员走访老领导和老会员,整理“口述历史”,留存珍贵史料。在参政党理论研究层面,《参政议政的现实缺憾与路径探索》获全省统战理论研究创新成果奖,并被《江苏省社会主义学院学报》全文刊载。在叶圣陶研究层面,会员陈武撰写的《朱自清和叶圣陶在抗战中的交谊》在《团结报》发表,会员许卫全、郭有吉撰写的论文获“第二届全国叶圣陶教育思想与当代课程教学改革网络征文”活动二等奖。全年在《团结报》《民主》等省级以上报刊发表理论及宣传文章29篇,被人民政协、民进中央、省委网站采用宣传稿件341篇。市委会蝉联民进全省“理论研究先进单位”称号。
㈡团结协作,同舟共进,组织建设显活力、展风采
市委会以换届工作为契机,顺利实现领导班子新老交替、政治交接,特色支部建设取得成效,会员“双岗立功”、各展风采。
圆满完成换届工作,顺利实现政治交接。为强化组织领导,及时成立领导小组,多次召开全委(扩大)会,传达有关精神,统一思想行动,营造风清气正、细致扎实、群策群力的换届工作氛围。经过近半年的悉心筹备,民进连云港市第八次代表大会于11月底如期召开。省政协副主席、民进省委主委朱晓进,民进省委秘书长王鲁彬,市委常委、秘书长、统战部部长王东升,市四套班子领导、各民主党派、工商联和各有关部门负责人到会祝贺。朱晓进高度评价第七届委员会五年来的工作,并对新一届委员会提出殷切希望。会议审议通过第七届委员会工作报告,选举产生由15名委员组成的第八届市委会,徐善明当选为主任委员,刘珺、孙传先、周霞当选为副主任委员,任命孙传先为秘书长。
不断强化支部建设,引导会员融入组织。根据布局调整和发展需要,发展了一批优秀会员,适时成立赣榆支部。目前,市委会共有1个总支,23个基层支部。今年以来,各支部纷纷以爱心帮扶、送教下乡、调研考察、交流座谈、理论学习等形式自主开展活动,同时积极组织会员参加妇女节“女性健康知识讲座”、教师节“文化惠民亮点工程调研”等市委会层面的活动,支部活力和凝聚力获得显著提升。在市民主党派组织建设工作会议上,中共市委统战部副部长孙振东等领导现场考察了民进海州支部建设情况,并给予高度评价。多名会员在本职工作中取得突出成绩,10余个支部、80余名会员获“双创双增”“四要四好”等创优活动表彰。
提升机关工作能力,努力打造“会员之家”。机关人员注重学习,履职能力不断提升。认真组织、协调、投入换届工作。持续开展“走基层”“春节慰问”等活动,为支部、会员送去组织的关怀与温暖,服务效能逐步增强。8月,民进省委专职副主委朱毅民来连调研,对机关工作给予较高评价。
㈢建言为民,掷地有声,参政议政有力量、有温度
市委会结合参政议政年度工作主题,深入基层,倾听民声,调研求真,建言务实,将参政议政质量作为检验自身履职能力的重要标尺,为我市经济社会发展、民生改善作出了积极贡献。
专题建言心系扶贫。市政协副主席、民进市委时任主委舒小平带领会内专家、学者赴东海石梁河开展全市重点片区扶贫开发情况调研。在中共市委双月座谈会上,民进主题发言《凝心聚力推动石梁河片区扶贫开发》创新提出了“发挥党派作用,在构建大帮扶格局上下功夫”等建议,呼吁民主党派积极融入全市扶贫工作,获得与会领导高度重视。
协商议政关注民生。省、市“两会”期间,时任主委舒小平代表市委会作大会发言《创新驱动人才先行》,市委会提交集体提案7件,代表、委员提交建议、提案40余件。《关于加大我市职业教育师资队伍建设的提案》作为市政府领导领办提案,由副市长董春科领办。从内容来看,建议、提案针对性强,涉及农村义务教育寄宿学校建设等多个百姓关心问题,切实关注民生,致力服务发展。在市政协 “五大发展”理念5场协商议政会上,市委会精心准备“‘一带一路’法律服务体系构建”等3个集体课题,参与发言交流;会员郭有吉和伏广志的发言得到市政协主要领导高度评价;10多名委员提出的《关于创新城市管理的建议》等被选作交流材料。
调查研究服务发展。中央层面,参与完成民进中央提交全国政协十二届四次会议党派提案《关于加大盲文出版物出版力度,满足视障群体阅读需求的提案》,获评民进中央2016年度参政议政成果二等奖。省级层面,与镇江市委会联合开展“进一步健全外来务工人员随迁子女接受教育的保障机制”专题调研;《职业教育要为“制造强省”提供更多技能型人才》等4篇调研报告转化为民进省委集体提案,成为省政协十一届四次会议大会口头或书面发言。市级层面,联合市教育局、市文广新局、市委农工办,就全市基层综合性文化服务中心建设等课题进行调研。支部层面,东部城区总支、连云港高级中学支部等先后开展新农村建设、沿海地区文化产业发展等主题调研活动,近百名会员参与其中。
信息工作聚焦难题。特邀信息专家作专题辅导,提升工作水平。全年有246篇信息被全国政协、民进中央及民进省委采用。在“2016江海论坛展望对策——助力江苏‘十三五’”、“我为全面达小康、迈上新台阶献一策”等活动中,报送建议29条,《切实做好江苏省地名保护工作》《我市农产品应加强品牌化发展》等5篇被评为优秀建议,获得采纳。
民主监督促进和谐。2人成为省市司法部门聘任的人民监督员,多名会员受邀参与我市创卫工作民主监督协商会、党外人士情况通报会、旅游业发展专题询问会、市政协社情民意会办会等,助推民主法治,促进社会和谐。
㈣彰显特色,精准帮扶,社会服务品牌化、常态化
市委会积极响应中共市委统战部在全市民主党派中发起的“温暖工程”,针对贫困人群开展教育、文化、医卫等帮扶活动,进一步推动社会服务精准化、特色化,为建设和谐幸福港城贡献力量。
教育帮扶持续开展。以“教育专家团”为主体,持续开展教育帮扶活动。解放路小学、外国语学校等支部名特优教师赴东海县晶都双语学校等乡村、民办学校开展爱心送教活动,在教育、教学、科研等方面为学校提供帮助,惠及师生200余人。
文化惠民扎实前行。积极响应“民进全国春联万家活动”,组织20多名江海书画会书法家,深入新南街道兴业社区等开展送春联活动,送出近千副春联,为基层群众送去一份爱心与温暖。会内文化名人动作频频,以省民协副主席崔月明领衔的民俗研究团队,其挖掘与推广工作始终走在全省前列;知名画家吴海浪向海州实验小学捐赠40余幅画作,用于学校文化教育基地建设。
公益活动长效推进。市委会连续第9年赴市特殊教育中心,向盲、聋哑学生捐赠价值2000余元的图书架。经济界会员项良平为新坝中学50多名教师免费配制眼镜;陈建赴锦屏镇桃花村等地走访慰问抗战老兵;赵春生、苗建武等向东海县房山镇吴场小学捐赠价值4万多元的体育器材及教学用品。师专支部赴固定助学点——赣榆厉庄镇坝西村开展捐资助学活动,为6名学生捐赠助学金,帮助优秀贫困学子完成学业。海州支部和新浦中学支部联合向东海樊氏图书馆赠送地方文献资料。职业教育支部“义工团”为市恒星特殊儿童益智园的孤独症孩子送温暖。医卫支部“义诊团”开展“健康进学校”活动,为200余名贫困学生提供义诊服务。
第二部分 民进连云港市委2016年度部门决算表

 
 
 
 
 
公开01表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
180.72
一、一般公共服务支出
153.33
一、基本支出
161.63
其中:政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
 
二、项目支出
 
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
 
三、上缴上级支出
 
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
 
四、经营支出
 
四、经营收入
0.00
五、教育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
 
 
 
六、其他收入
12.76
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
8.30
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
193.48
本年支出合计
161.63
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
8.76
年末结转和结余
40.61
 
 
 
 
总计
202.24
总计
202.24

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
193.48
180.72
 
 
 
 
12.76
201
一般公共服务支出
185.18
172.42
0.00
0.00
0.00
0.00
12.76
20128
民主党派及工商联事务
158.74
145.98
0.00
0.00
0.00
0.00
12.76
2012801
 行政运行
96.52
83.76
0.00
0.00
0.00
0.00
12.76
2012802
 一般行政管理事务
17.30
17.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012804
 参政议政
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012850
 事业运行
14.50
14.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012899
 其他民主党派及工商联事务支出
21.42
21.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201299
其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129999
 其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
8.30
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
8.30
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
 提租补贴
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 

 
 
 
 
 
 
 
公开03表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
 
合计
161.63
161.63
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
153.33
153.33
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
126.89
126.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
 行政运行
64.67
64.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
 一般行政管理事务
17.30
17.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2012804
 参政议政
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012850
 事业运行
14.50
14.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2012899
 其他民主党派及工商联事务支出
21.42
21.42
0.00
0.00
0.00
0.00
201299
其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20129999
 其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
8.30
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
8.30
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
 提租补贴
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00

 

 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
    
    
   
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
180.72
一、一般公共服务支出
153.33
153.33
 
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
8.30
8.30
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
180.72
本年支出合计
161.63
161.63
 
年初财政拨款结转和结余
8.72
年末财政拨款结转和结余
27.81
27.81
 
一、一般公共预算财政拨款
8.72
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
189.44
总计
189.44
189.44
 

 

 
 
 
 
公开05表
 
 
 
 
金额单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
161.63
161.63
0.00
201
一般公共服务支出
153.33
153.33
0.00
20128
民主党派及工商联事务
126.89
126.89
0.00
2012801
 行政运行
64.67
64.67
0.00
2012802
 一般行政管理事务
17.30
17.30
0.00
2012804
 参政议政
9.00
9.00
0.00
2012850
 事业运行
14.50
14.50
0.00
2012899
 其他民主党派及工商联事务支出
21.42
21.42
0.00
201299
其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
20129999
 其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
221
住房保障支出
8.30
8.30
0.00
22102
住房改革支出
8.30
8.30
0.00
2210201
 住房公积金
4.88
4.88
0.00
2210202
 提租补贴
3.42
3.42
0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
金额单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
161.63
123.84
37.79
301
工资福利支出
72.58
72.58
 
30101
 基本工资
15.22
15.22
 
30102
 津贴补贴
30.28
30.28
 
30103
 奖金
21.55
21.55
 
30104
 社会保障缴费
5.53
5.53
 
302
商品和服务支出
37.79
 
37.79
30201
 办公费
7.44
 
7.44
30202
 印刷费
6.18
 
6.18
30203
 咨询费
0
 
0
30204
 手续费
0
 
0
30205
 水费
0.13
 
0.13
30206
 电费
0
 
0
30207
 邮电费
0.19
 
0.19
30208
 取暖费
0.05
 
0.05
30209
 物业管理费
0
 
0
30211
 差旅费
1.99
 
1.99
30212
 因公出国(境)费用
0
 
0
30213
 维修(护)费
1.38
 
1.38
30214
 租赁费
4.14
 
4.14
30215
 会议费
7.97
 
7.97
30216
 培训费
2.19
 
2.19
30217
 公务接待费
5.38
 
5.38
30226
 劳务费
0
 
0
30228
 工会经费
0.75
 
0.75
30231
 公务用车运行维护费
0
 
0
30239
 其他交通费用
0
 
0
30299
 其他商品和服务支出
0
 
0
303
对个人和家庭的补助
51.26
51.26
 
30301
 离休费
0
0
 
30302
 退休费
36.65
36.65
 
30304
 抚恤金
0
0
 
30307
 医疗费
0.03
0.03
 
30309
 奖励金
0
0
 
30311
 住房公积金
6.93
6.93
 
30312
 提租补贴
3.42
3.42
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
4.23
4.23
 
310
其他资本性支出
0
 
0
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
公开07表
 
 
 
 
金额单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
161.63
161.63
0.00
201
一般公共服务支出
153.33
153.33
0.00
20128
民主党派及工商联事务
126.89
126.89
0.00
2012801
 行政运行
64.67
64.67
0.00
2012802
 一般行政管理事务
17.30
17.30
0.00
2012804
 参政议政
9.00
9.00
0.00
2012850
 事业运行
14.50
14.50
0.00
2012899
 其他民主党派及工商联事务支出
21.42
21.42
0.00
201299
其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
20129999
 其他一般公共服务支出
26.44
26.44
0.00
221
住房保障支出
8.30
8.30
0.00
22102
住房改革支出
8.30
8.30
0.00
2210201
 住房公积金
4.88
4.88
0.00
2210202
 提租补贴
3.42
3.42
0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
公开08表
 
 
 
 
金额单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
161.63
123.84
37.79
301
工资福利支出
72.58
72.58
 
30101
 基本工资
15.22
15.22
 
30102
 津贴补贴
30.28
30.28
 
30103
 奖金
21.55
21.55
 
30104
 社会保障缴费
5.53
5.53
 
302
商品和服务支出
37.79
 
37.79
30201
 办公费
7.44
 
7.44
30202
 印刷费
6.18
 
6.18
30203
 咨询费
0
 
0
30204
 手续费
0
 
0
30205
 水费
0.13
 
0.13
30206
 电费
0
 
0
30207
 邮电费
0.19
 
0.19
30208
 取暖费
0.05
 
0.05
30209
 物业管理费
0
 
0
30211
 差旅费
1.99
 
1.99
30212
 因公出国(境)费用
0
 
0
30213
 维修(护)费
1.38
 
1.38
30214
 租赁费
4.14
 
4.14
30215
 会议费
7.97
 
7.97
30216
 培训费
2.19
 
2.19
30217
 公务接待费
5.38
 
5.38
30226
 劳务费
0
 
0
30228
 工会经费
0.75
 
0.75
30231
 公务用车运行维护费
0
 
0
30239
 其他交通费用
0
 
0
30299
 其他商品和服务支出
0
 
0
303
对个人和家庭的补助
51.26
51.26
 
30301
 离休费
0
0
 
30302
 退休费
36.65
36.65
 
30304
 抚恤金
0
0
 
30307
 医疗费
0.03
0.03
 
30309
 奖励金
0
0
 
30311
 住房公积金
6.93
6.93
 
30312
 提租补贴
3.42
3.42
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
4.23
4.23
 
310
其他资本性支出
0
 
0
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 
 
 
 
 
 
 
公开09表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
15.54
0
0
0
0
5.38
7.97
2.19
相关统计数:
 
 
项目
统计数
项目
统计数
 
 
因公出国(境)团组数(个)
0
因公出国(境)人次数(人)
0
 
 
公务用车购置数(辆)
0
公务用车保有量(辆)
0
 
 
国内公务接待批次(个)
21
国内公务接待人次(人)
103
 
 
国(境)外公务接待批次(个)
0
国(境)外公务接待人次(人)
0
 
 
召开会议次数(个)
25
参加会议人次(人)
500
 
 
组织培训次数(个)
5
参加培训人次(人)
400
 
 
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
公开10表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
 
 
1
2
3
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 

 
 
 
公开11表
 
 
金额单位:万元
   
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
37.79
302
商品和服务支出
37.79
30201
 办公费
7.44
30202
 印刷费
6.18
30203
 咨询费
0
30204
 手续费
0
30205
 水费
0.13
30206
 电费
0
30207
 邮电费
0.19
30208
 取暖费
0.05
30209
 物业管理费
0
30211
 差旅费
1.99
30212
 因公出国(境)费用
0
30213
 维修(护)费
1.38
30214
 租赁费
4.14
30215
 会议费
7.97
30216
 培训费
2.19
30217
 公务接待费
5.38
30226
 劳务费
0
30228
 工会经费
0.75
30231
 公务用车运行维护费
0
30239
 其他交通费用
0
30299
 其他商品和服务支出
0
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
 
 
 
公开12表
 
 
 
单位:万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
其他资金
合计
0
0
0.00
一、货物
 
 
 
二、工程
 
 
 
三、服务
 
 
 
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
 
 
第三部分 民进连云港市委2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
民进连云港市委2016年度收入、支出总计202.24万元,与上年相比收、支总计各增加75.79万元,增长59.94%。主要原因是财政拨款收入增加,一般公共服务支出增加。其中:
(一)收入总计202.24万元。包括:
1.财政拨款收入180.72万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加92.38万元,增长104.57%。主要原因是2016年为换届年,财政拨款有所增加。
2.其他收入12.76万元,主要为民进连云港市委取得的利息收入和。与上年相比增加12.73万元,增长424.33%。主要原因是按照市财政局要求将预算内暂存发放绩效奖的资金列入了其他收入。
3.年初结转和结余8.76万元,主要为民进连云港市委上年结转本年使用的行政运行等资金。
(二)支出总计202.24万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出153.33万元,住房保障(类)支出8.3万元,主要用于人员经费和机关运行。与上年相比增加43.94万元,增长37.34%。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。
2.年末结转和结余40.61万元,为单位结转下年的支出结转和结余。
二、收入决算情况说明
  2016年度收入合计193.48万元,包括:财政拨款收入180.72万元,占93.41%;其他收入12.76万元,占6.59%。
三、支出决算情况说明
2016年度支出合计161.63万元,其中:基本支出161.63万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计189.44万元,支出总计189.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加63.03万元,降低49.86%。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进连云港市委2016年度财政拨款支出161.63万元,占全年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加43.94万元,增长37.34%。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。
民进连云港市委2016年度财政拨款支出年初预算为131.43万元,支出决算为161.63万元,完成年初预算的122.98%。决算数大于年初预算的主要原因是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为83.76万元,支出决算为64.67万元,完成年初预算的77.21%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩各项开支。
3. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为17.3万元,支出决算为17.3万元,完成年初预算的100%。
4. 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。
5. 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)年初预算为14.5万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的100%。
6. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.42万元。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。
7. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26.44万元。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。
(二)住房保障(类)
1.住房公积金(项)支出年初预算为4.88万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的100%。
2. 提租补贴(项)支出年初预算为1.99万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的171.86%,主要原因为工资正常晋升。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年,民进连云港市委财政拨款基本支出决算161.63万元。其中:
1.人员经费123.84万元,主要包括:基本工资15.22万元、津贴补贴30.28万元、奖金21.55万元、社会保障费5.53万元、退休费36.65万元、医疗费0.03万元、住房公积金6.93万元、提租补贴3.42万元、其他对个人和家庭的补助支出4.23万元。
2.日常公用经费37.79万元,主要包括:办公费7.44万元、印刷费6.18万元、水费0.13万元、邮电费0.19万元、取暖费0.05万元、差旅费1.99万元、维修(护)费1.38万元、租赁费4.14万元、会议费7.97万元、培训费2.19万元、公务接待费5.38万元、工会经费0.75万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进连云港市委部门2016年一般公共预算财政拨款支出161.63万元,与上年相比增加43.94万元,增长37.74%。主要原因:一是2016年为换届年;二是2016年度发放了2014年度和2015年度目标考核奖。民进连云港市委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.43万元,支出决算为161.63万元,完成年初预算的122.98%。决算数大于年初预算的主要原因是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民进连云港市委部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出161.63万元,其中:
1.人员经费123.84万元,主要包括:基本工资15.22万元、津贴补贴30.28万元、奖金21.55万元、社会保障费5.53万元、退休费36.65万元、医疗费0.03万元、住房公积金6.93万元、提租补贴3.42万元、其他对个人和家庭的补助支出4.23万元。
2.日常公用经费37.79万元,主要包括:办公费7.44万元、印刷费6.18万元、水费0.13万元、邮电费0.19万元、取暖费0.05万元、差旅费1.99万元、维修(护)费1.38万元、租赁费4.14万元、会议费7.97万元、培训费2.19万元、公务接待费5.38万元、工会经费0.75万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民进连云港市委部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.38万元,占“三公”经费的   100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费5.38万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出5.38万元,完成预算的81.89%,比上年决算增加3.32万元,主要原因为2016年为换届年,会务活动、接待任务较多;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,从严控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待民进中央、省委领导等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待21批次,103人次。主要为接待民进中央、省委领导。
民进连云港市委部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.97万元,完成预算的96.37%,比上年决算增加1.12万元,主要原因为2016年为换届年,会议较多;决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关会议制度,从严控制支出。2016 年度全年召开会议25个,参加会议500人次。主要为召开换届大会、主委会、全委扩大会、信息交流会、参政议政工作会等。
民进连云港市委部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.19万元,完成预算的27 %,比上年决算增加1.48万元,主要原因为2016年为换届年,培训活动较多;决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关培训制度,多聘请会内专家免费培训,从严控制支出。。2016 年度全年组织培训5个,组织培训400人次。主要为培训参政党理论培训、中共十八届六中全会精神培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
民进连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出37.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加7.99万元,增长26.81%。主要原因是:2016年为换届年,印刷费、办公费、差旅费、会议费、培训费等都有所增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
六、商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
七、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
八、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
九、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
十、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。