民进连云港市委2017年度部门预算公开

作者:佚名  发布时间:2017年03月07日  点击次数:

 

第一部分 部门概况
一、主要职能。
大力贯彻中国共产党与民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,继承和发扬民进爱国、民主、团结、求实的优良传统,努力加强自身建设,积极履行参政议政、民主监督职能,发挥我会以从事教育文化工作的高中级知识分子为主的的优势,开拓为社会主义服务的新领域,为实现连云港市经济、政治、文化又好又快发展献计出力。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2016年,市委会深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,以加强参政议政能力建设为主题,以做好市委会换届工作为重点,进一步履行好参政党职能,各项工作取得突出成绩。
㈠创新方法,开辟路径,思想建设重成果、求实效
学习实践活动已迈入第三个年头,如何将学习效果引向深入,有效推动自身建设,是我们一直思考的问题。今年以来,市委会注重在方法和渠道上下功夫,在主题和形式上动脑筋,思想建设实效性和参与度显著提升。
丰富主题,提升思想教育感染力。因时制宜确定学习实践活动主题,取得较好效果。全国“两会”期间,将国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等重要文件学习与参政议政主题年工作开展结合起来,鼓励会员了解时政、增进思考、建言献策;习近平总书记建党95周年、纪念红军长征胜利80周年系列重要讲话发表期间,组织会员从参政党建设、民进优良传统继承与弘扬等角度进行学习,号召大家铭记历史、锤炼作风、坚守情怀;中共十八届六中全会召开期间,引导会员学习全会精神,坚定接受中国共产党领导的信心与决心。
拓宽渠道,扩大学习培训参与度。一是会务渠道。注重领导学习带动,共召开7次全委(扩大)会,专题学习严隽琪主席《为加强参政议政能力建设尽责》等讲话精神;召开参政议政工作会议,举办新会员培训班、信息宣传培训班,传达民进全国、全省参政议政工作会议精神,培训百余名会员。二是移动互联窗口渠道。3月,市委会微信群正式建立,已有120多名会员加入。目前QQ群、微信群已成为市委会联系会员、学习交流的重要阵地。三是会刊渠道。第七届委员会成果汇编《同舟共进》、会刊《连云港民进》以及《东进》报、支部电子报,都成为会员们展现自我风采,增进彼此交流的平台。四是平台学习渠道。30余名会员参加民进省委、中共市委、中共市委统战部组织的全省骨干会员培训班、全市领导干部专题轮训班、民主党派新成员培训班,不断深化学习成果。
挖掘会史,推动理论研究成果化。在会史研究层面,组织骨干会员走访老领导和老会员,整理“口述历史”,留存珍贵史料。在参政党理论研究层面,《参政议政的现实缺憾与路径探索》获全省统战理论研究创新成果奖,并被《江苏省社会主义学院学报》全文刊载。在叶圣陶研究层面,会员陈武撰写的《朱自清和叶圣陶在抗战中的交谊》在《团结报》发表,会员许卫全、郭有吉撰写的论文获“第二届全国叶圣陶教育思想与当代课程教学改革网络征文”活动二等奖。全年在《团结报》《民主》等省级以上报刊发表理论及宣传文章29篇,被人民政协、民进中央、省委网站采用宣传稿件341篇。市委会蝉联民进全省“理论研究先进单位”称号。
㈡团结协作,同舟共进,组织建设显活力、展风采
市委会以换届工作为契机,顺利实现领导班子新老交替、政治交接,特色支部建设取得成效,会员“双岗立功”、各展风采。
圆满完成换届工作,顺利实现政治交接。为强化组织领导,及时成立领导小组,多次召开全委(扩大)会,传达有关精神,统一思想行动,营造风清气正、细致扎实、群策群力的换届工作氛围。经过近半年的悉心筹备,民进连云港市第八次代表大会于11月底如期召开。省政协副主席、民进省委主委朱晓进,民进省委秘书长王鲁彬,市委常委、秘书长、统战部部长王东升,市四套班子领导、各民主党派、工商联和各有关部门负责人到会祝贺。朱晓进高度评价第七届委员会五年来的工作,并对新一届委员会提出殷切希望。会议审议通过第七届委员会工作报告,选举产生由15名委员组成的第八届市委会,徐善明当选为主任委员,刘珺、孙传先、周霞当选为副主任委员,任命孙传先为秘书长。
不断强化支部建设,引导会员融入组织。根据布局调整和发展需要,发展了一批优秀会员,适时成立赣榆支部。目前,市委会共有1个总支,23个基层支部。今年以来,各支部纷纷以爱心帮扶、送教下乡、调研考察、交流座谈、理论学习等形式自主开展活动,同时积极组织会员参加妇女节“女性健康知识讲座”、教师节“文化惠民亮点工程调研”等市委会层面的活动,支部活力和凝聚力获得显著提升。在市民主党派组织建设工作会议上,中共市委统战部副部长孙振东等领导现场考察了民进海州支部建设情况,并给予高度评价。多名会员在本职工作中取得突出成绩,10余个支部、80余名会员获“双创双增”“四要四好”等创优活动表彰。
提升机关工作能力,努力打造“会员之家”。机关人员注重学习,履职能力不断提升。认真组织、协调、投入换届工作。持续开展“走基层”“春节慰问”等活动,为支部、会员送去组织的关怀与温暖,服务效能逐步增强。8月,民进省委专职副主委朱毅民来连调研,对机关工作给予较高评价。
㈢建言为民,掷地有声,参政议政有力量、有温度
市委会结合参政议政年度工作主题,深入基层,倾听民声,调研求真,建言务实,将参政议政质量作为检验自身履职能力的重要标尺,为我市经济社会发展、民生改善作出了积极贡献。
专题建言心系扶贫。市政协副主席、民进市委时任主委舒小平带领会内专家、学者赴东海石梁河开展全市重点片区扶贫开发情况调研。在中共市委双月座谈会上,民进主题发言《凝心聚力推动石梁河片区扶贫开发》创新提出了“发挥党派作用,在构建大帮扶格局上下功夫”等建议,呼吁民主党派积极融入全市扶贫工作,获得与会领导高度重视。
协商议政关注民生。省、市“两会”期间,时任主委舒小平代表市委会作大会发言《创新驱动 人才先行》,市委会提交集体提案7件,代表、委员提交建议、提案40余件。《关于加大我市职业教育师资队伍建设的提案》作为市政府领导领办提案,由副市长董春科领办。从内容来看,建议、提案针对性强,涉及农村义务教育寄宿学校建设等多个百姓关心问题,切实关注民生,致力服务发展。在市政协 “五大发展”理念5场协商议政会上,市委会精心准备“‘一带一路’法律服务体系构建”等3个集体课题,参与发言交流;会员郭有吉和伏广志的发言得到市政协主要领导高度评价;10多名委员提出的《关于创新城市管理的建议》等被选作交流材料。
调查研究服务发展。中央层面,参与完成民进中央提交全国政协十二届四次会议党派提案《关于加大盲文出版物出版力度,满足视障群体阅读需求的提案》,获评民进中央2016年度参政议政成果二等奖。省级层面,与镇江市委会联合开展“进一步健全外来务工人员随迁子女接受教育的保障机制”专题调研;《职业教育要为“制造强省”提供更多技能型人才》等4篇调研报告转化为民进省委集体提案,成为省政协十一届四次会议大会口头或书面发言。市级层面,联合市教育局、市文广新局、市委农工办,就全市基层综合性文化服务中心建设等课题进行调研。支部层面,东部城区总支、连云港高级中学支部等先后开展新农村建设、沿海地区文化产业发展等主题调研活动,近百名会员参与其中。
信息工作聚焦难题。特邀信息专家作专题辅导,提升工作水平。全年有246篇信息被全国政协、民进中央及民进省委采用。在“2016江海论坛展望对策——助力江苏‘十三五’”、“我为全面达小康、迈上新台阶献一策”等活动中,报送建议29条,《切实做好江苏省地名保护工作》《我市农产品应加强品牌化发展》等5篇被评为优秀建议,获得采纳。
民主监督促进和谐。2人成为省市司法部门聘任的人民监督员,多名会员受邀参与我市创卫工作民主监督协商会、党外人士情况通报会、旅游业发展专题询问会、市政协社情民意会办会等,助推民主法治,促进社会和谐。
㈣彰显特色,精准帮扶,社会服务品牌化、常态化
市委会积极响应中共市委统战部在全市民主党派中发起的“温暖工程”,针对贫困人群开展教育、文化、医卫等帮扶活动,进一步推动社会服务精准化、特色化,为建设和谐幸福港城贡献力量。
教育帮扶持续开展。以“教育专家团”为主体,持续开展教育帮扶活动。解放路小学、外国语学校等支部名特优教师赴东海县晶都双语学校等乡村、民办学校开展爱心送教活动,在教育、教学、科研等方面为学校提供帮助,惠及师生200余人。
文化惠民扎实前行。积极响应“民进全国春联万家活动”,组织20多名江海书画会书法家,深入新南街道兴业社区等开展送春联活动,送出近千副春联,为基层群众送去一份爱心与温暖。会内文化名人动作频频,以省民协副主席崔月明领衔的民俗研究团队,其挖掘与推广工作始终走在全省前列;知名画家吴海浪向海州实验小学捐赠40余幅画作,用于学校文化教育基地建设。
公益活动长效推进。市委会连续第9年赴市特殊教育中心,向盲、聋哑学生捐赠价值2000余元的图书架。经济界会员项良平为新坝中学50多名教师免费配制眼镜;陈建赴锦屏镇桃花村等地走访慰问抗战老兵;赵春生、苗建武等向东海县房山镇吴场小学捐赠价值4万多元的体育器材及教学用品。师专支部赴固定助学点——赣榆厉庄镇坝西村开展捐资助学活动,为6名学生捐赠助学金,帮助优秀贫困学子完成学业。海州支部和新浦中学支部联合向东海樊氏图书馆赠送地方文献资料。职业教育支部“义工团”为市恒星特殊儿童益智园的孤独症孩子送温暖。医卫支部“义诊团”开展“健康进学校”活动,为200余名贫困学生提供义诊服务。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:办公室
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照市财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》(连财预[2016]8号)的有关规定,统筹编制项目支出预算。
第二部分   民进连云港市委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
 
 
2017年度民进连云港市委部门收支预算总表
 
 
 
 
单位:万元
收入
                       支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
123.55
一、一般公共服务支出
115.44
一、基本支出
89.65
      1. 一般公共预算
123.55
二、外交支出
 
二、项目支出
33.90
      2. 政府性基金预算
 
三、国防支出
 
三、单位预留机动经费
 
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
8.11
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
当年收入小计
123.55
当年支出小计
123.55
上年结转资金
 
结转下年资金
 
收入合计
123.55
支出合计
123.55
 
二、收入预算总表

2017年度民进连云港市委部门收入预算总表
 
 
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
123.55
一般公共预算资金
小计
123.55
公共财政拨款(补助)资金
123.55
专项收入
 
政府性基金
小计
 
财政专户管理资金
小计
 
专户管理教育收费
 
其他非税收入
 
其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
小计
 
其中:动用上年结转和结余资金
 

 
三、支出预算总表

2017年度民进连云港市委部门支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
123.55
89.65
33.90
 
 

 
四、财政拨款收支预算总表

2017年度民进连云港市委部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
123.55
一、基本支出
89.65
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
33.90
 
 
三、单位预留机动经费
 
收入合计
123.55
支出合计
123.55

 
五、财政拨款支出预算表
2017年度民进连云港市委部门财政拨款支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合计
123.55
201
一般公共服务支出
115.44
20123
 民族事务
4.00
2012303
 机关服务(民族事务)
4.00
20128
 民主党派及工商联事务
111.44
2012801
 行政运行(民主党派及工商联事务)
81.54
2012802
 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)
17.40
2012804
 参政议政(民主党派及工商联事务)
6.50
2012850
 事业运行(民主党派及工商联事务)
6.00
221
住房保障支出
8.11
22102
 住房改革支出
8.11
2210201
 住房公积金
5.76
2210202
 提租补贴
2.35
 
六、财政拨款基本支出预算表
2017年度民进连云港市委部门财政拨款基本支出预算表
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
89.65
301
工资福利支出
62.64
30101
 基本工资
15.21
30102
 津贴补贴
31.84
30104
 社会保障缴费
7.19
30108
 基本养老保险缴费
8.40
302
商品和服务支出
13.14
30201
 办公费
2.10
30205
 水费
0.10
30206
 电费
1.00
30207
 邮电费
1.05
30211
 差旅费
2.20
30213
 维修(护)费
0.75
30215
 会议费
0.50
30216
 培训费
0.75
30217
 公务接待费
0.24
30218
 专用材料费
0.60
30228
  工会经费
0.84
30229
 福利费
0.75
30299
 其他商品和服务支出
2.26
303
对个人和家庭的补助
13.87
30302
 退休费
2.56
30303
 退职(役)费
3.20
30311
 住房公积金
5.76
30312
 提租补贴
2.35
 
七、政府性基金支出预算表

2017年度民进连云港市委部门财政拨款政府性基金支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 

 
八、一般公共预算支出预算表
2017年度民进连云港市委部门财政拨款支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合计
123.55
201
一般公共服务支出
115.44
20123
 民族事务
4.00
2012303
 机关服务(民族事务)
4.00
20128
 民主党派及工商联事务
111.44
2012801
 行政运行(民主党派及工商联事务)
81.54
2012802
 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)
17.40
2012804
 参政议政(民主党派及工商联事务)
6.50
2012850
 事业运行(民主党派及工商联事务)
6.00
221
住房保障支出
8.11
22102
 住房改革支出
8.11
2210201
 住房公积金
5.76
2210202
 提租补贴
2.35
 
九、一般公共预算基本支出预算表
2017年度民进连云港市委部门财政拨款基本支出预算表
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
89.65
301
工资福利支出
62.64
30101
 基本工资
15.21
30102
 津贴补贴
31.84
30104
 社会保障缴费
7.19
30108
 基本养老保险缴费
8.40
302
商品和服务支出
13.14
30201
 办公费
2.10
30205
 水费
0.10
30206
 电费
1.00
30207
 邮电费
1.05
30211
 差旅费
2.20
30213
 维修(护)费
0.75
30215
 会议费
0.50
30216
 培训费
0.75
30217
 公务接待费
0.24
30218
  专用材料费
0.60
30228
 工会经费
0.84
30229
 福利费
0.75
30299
 其他商品和服务支出
2.26
303
对个人和家庭的补助
13.87
30302
 退休费
2.56
30303
 退职(役)费
3.20
30311
 住房公积金
5.76
30312
 提租补贴
2.35
 
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
2017年度民进连云港市委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
 
合计
13.14
302
商品和服务支出
13.14
30205
 水费
0.10
30215
 会议费
0.50
30299
 其他商品和服务支出
2.26
30217
 公务接待费
0.24
30201
 办公费
2.10
30229
 福利费
0.75
30218
 专用材料费
0.60
30211
 差旅费
2.20
30228
 工会经费
0.84
30206
 电费
1.00
30207
 邮电费
1.05
30216
 培训费
0.75
30213
 维修(护)费
0.75
 
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2017年度民进连云港市委部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
7.24
7.50
5.75

 
十二、政府采购支出预算表

2017年度民进连云港市委部门政府采购预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
 
 
 
 
 
一、货物A
办公设备购置
办公设备购置
办公电脑
集中采购
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 
第三部分 民进连云港市委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔20174号)填列。
民进连云港市委部门2017年度收入、支出预算总计123.55万元,与上年相比收、支预算总计各减少7.88万元,减少6%。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。其中:
(一)收入预算总计123.55万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计123.55万元。
1)一般公共预算收入预算123.55万元,与上年相比减少7.88万元,减少6%。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。
2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计123.55万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出115.44万元,主要用于机关事务、行政运行、参政议政、事业运行、一般行政管理事务等。与上年相比减少9.12万元,减少7.3 %。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。
2.住房保障(类)支出8.11万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1.24万元,减少18 %。主要原因是工资正常晋升、增长。
3.公共安全(类)支出0万元。
4.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为89.65万元。与上年相比减少0.98万元,减少1%,与上年基本持平。
项目支出预算数为33.90万元。与上年相比减少6.9万元,减少17%。主要原因是将去年项目进行有效整合,压缩了经费。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民进连云港市委部门收支预算总表》收入数一致。
民进连云港市委部门本年收入预算合计123.55万元,其中:
一般公共预算收入123.55万元,占100%
政府性预算收入0万元,占0 %
财政专户管理资金0万元,占0%
其他资金0万元,占0%
上年结转资金0万元,占0 %
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民进连云港市委部门收支预算总表》支出数一致。
民进连云港市委部门本年支出预算合计123.55万元,其中:
基本支出89.65万元,占72.56 %
项目支出33.90万元,占27.44%
单位预留机动经费0万元,占0%
结转下年资金0万元,占0 %
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民进连云港市委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
民进连云港市委部门2017年度财政拨款收、支总预算123.55万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.88万元,减少6%。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进连云港市委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进连云港市委部门2017年财政拨款预算支出123.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.88万元,减少6%。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民族事务(款)机关服务(项)支出4万元,与上年相比增加4万元,增长100%。主要原因是今年多了政府采购计划。
2.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)81.54万元,与上年相比减少2.22万元,减少2.65%,主要原因是合理控制支出计划。
3. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)17.4万元,与上年相比增加0.1万元,基本持平。
4. 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)6.5万元,与上年相比减少2.5万元,减少27.8%,主要原因是合理控制支出计划。
5. 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)6万元,与上年相比减少8.5万元,减少58.6%,主要原因是合理控制支出计划。
 (二)住房保障(类)
1.住房公积金(项)支出5.76万元,与上年相比增加0.88万元,增长18%。主要原因是工资正常晋升、增长。
2. 提租补贴(项)支出2.35万元,与上年相比增加0.36万元,减少18 %。主要原因是工资正常晋升、增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民进连云港市委部门2017年度财政拨款基本支出预算89.65万元,其中:
(一)人员经费76.51万元。主要包括:基本工资15.21万元、津贴补贴31.84万元、社会保障缴费7.19万元、基本养老保险缴费8.4万元、退休费2.56万元、退职(役)费3.2万元、住房公积金5.76万元、提租补贴2.35万元。
(二)公用经费13.14万元。主要包括:办公费2.1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1.05万元、差旅费2.2万元、维修(护)费0.75万元、会议费0.5万元、培训费0.75万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.6万元、工会经费0.84、福利费0.75万元、其他商品和服务支出2.26万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民进连云港市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进连云港市委部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进连云港市委部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算123.55万元,与上年相比减少7.88万元,减少6%。主要原因是预算的退休费科目减少,2017年机关的退休费将由社保处统一发放。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民族事务(款)机关服务(项)支出4万元,与上年相比增加4万元,增长100%。主要原因是今年多了政府采购计划。
2.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)81.54万元,与上年相比减少2.22万元,减少2.65%,主要原因是合理控制支出计划。
3. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)17.4万元,与上年相比增加0.1万元,基本持平。
4. 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)6.5万元,与上年相比减少2.5万元,减少27.8%,主要原因是合理控制支出计划。
5. 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)6万元,与上年相比减少8.5万元,减少58.6%,主要原因是合理控制支出计划。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民进连云港市委部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算89.65万元,其中:
(一)人员经费76.51万元。主要包括:基本工资15.21万元、津贴补贴31.84万元、社会保障缴费7.19万元、基本养老保险缴费8.4万元、退休费2.56万元、退职(役)费3.2万元、住房公积金5.76万元、提租补贴2.35万元。
(二)公用经费13.14万元。主要包括:办公费2.1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1.05万元、差旅费2.2万元、维修(护)费0.75万元、会议费0.5万元、培训费0.75万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.6万元、工会经费0.84、福利费0.75万元、其他商品和服务支出2.26万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.14万元,比2016年增加8.53万元,增长185%。主要原因是:本年度水费、会议费、其他商品和服务支出、公务接待费、办公费、福利费、专用材料费、差旅费、工会经费、电费、邮电费、培训费、 ()费各项均比去年有小幅度增长。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
民进连云港市委部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出7.24万元,占“三公”经费的35.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出7.24万元,本年数比上年预算数增加0.67万元,略增加主要原因是今年为基层组织换届年,接待任务略多。
民进连云港市委部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是控制开支、压缩经费。
民进连云港市委部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.75万元,本年数小于上年预算数的主要原因是控制开支、压缩经费。2017年度民进连云港市委部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。