九三学社连云港市委2017年度部门预算公开

作者:佚名  发布时间:2017年03月06日  点击次数:

 

九三学社连云港市委2017年度部门预算公开
 
第一部分 部门概况
(一)主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系科技界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
1、思想教育工作:深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;以读书会为平台,不定期举办各类专题知识讲座,促进成员提升。
2、调查研究工作:围绕连云港市科技创新,开展连续调研;以做好社省委和社市委课题招标工作;做好社情民意信息工作。
3、社会服务工作:与东南大学委员会签订合作备忘录,开展相关对接活动;继续全方位精准帮扶东海县丹丘希望小学。
4、对口联系工作:与市政协、中共市委统战部共同赴市科技局座谈协商;推动九三专家成果转化。
5、组织建设:把握新成员发展标准,吸纳优秀青年入社;筹备成立徐圩新区支社、文艺支社支社。
6、创优争先:按照全市各民主党派“双创双增”主题活动要求开展相关工作;鼓励社员双岗建功立业。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:办公室、组织宣传处
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照市财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》等有关规定,统筹编制项目支出预算。
第二部分 九三学社连云港市委2017年度部门预算表
根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(连财预[2017]4),2017年九三学社连云港市委部门收支预算安排具体公开表样见附表(12张)。各表说明如下:
(一)九三学社连云港市委部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市级部门预算批复文件填列。
1.收入预算
1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
2.支出预算
1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类级科目填列。
2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目、市县发展项目支出安排数。
(二)九三学社连云港市委部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
(三)九三学社连云港市委部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
(四)九三学社连云港市委部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
(五)九三学社连云港市委部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
(六)九三学社连云港市委部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
(七)九三学社连云港市委部门政府性基金支出预算表说明
九三学社连云港市委无年度政府性基金支出预算安排情况。
(八)九三学社连云港市委部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算情况。
(九)九三学社连云港市委部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
(十)九三学社连云港市委部门一般公共预算机关运行经费预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指基本支出中一般公共预算安排的商品和服务支出经费。
十一九三学社连云港市委部门一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。三公经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
(十二)九三学社连云港市委部门政府采购预算表说明
本表反映部门年度政府采购具体情况。
第三部分 九三学社连云港市委2017年度部门预算情况说明
对重要指标进行上下年度的比较和分析,以体现公开信息内容的连续性、可比性。(决算公开格式参照本说明)
2017年度九三学社连云港市委部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔20174号)填列。
九三学社连云港市委2017年度收入、支出预算总计107.09万元,与上年相比收、支预算总计增加1.29万元,增长1.22 %。主要原因是基本支出增加6.81万元(69.11-62.3=6.81万元),项目支出减少5.52万元(43.5-37.98=5.52万元),6.81-5.52=1.29万元。其中:
(一)收入预算总计 107.09万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计107.09万元。
1)一般公共预算收入预算107.09万元,与上年相比增加1.29万元,增长1.22 %。主要原因是基本支出增加6.81万元(69.11-62.3=6.81万元),项目支出减少5.52万元(43.5-37.98=5.52万元),6.81-5.52=1.29万元。
2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
(二)支出预算总计107.09万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出102.48万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加2.78万元,增长2.78%
2.住房保障支出4.61万元,其中住房公积金支出预算数为2.83万元,提租补贴支出预算数为1.78万元。
此外,基本支出预算数为69.11万元。与上年相比增加6.81万元,增长10.93%。主要原因是2016年度新进公务员1名,退休人员经费从单位财政拨款支出。
项目支出预算数为39.78万元。与上年相比减少5.52万元,减少12.68 %。主要原因是退休人员退休费由机关事业保险处发放,此项经费不再由单位承担。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《九三学社连云港市委部门收支预算总表》收入数一致。
九三学社连云港市委本年收入预算合计107.09万元,其中:
一般公共预算收入107.09万元,占100 %
政府性预算收入0万元,占0%
财政专户管理资金0万元,占0%
其他资金0万元,占0%
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《九三学社连云港市委收支预算总表》支出数一致。
九三学社连云港市委本年支出预算合计107.09万元,其中:
基本支出69.11万元,占64.53%
项目支出37.98万元,占35.47%
单位预留机动经费0万元,占0 %
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《九三学社连云港市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
九三学社连云港市委2017年度财政拨款收、支总预算107.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.29万元,增长1.22%。主要原因是基本支出增加6.81万元(69.11-62.3=6.81万元),项目支出减少5.52万元(43.5-37.98=5.52万元),6.81-5.52=1.29万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《九三学社连云港市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
九三学社连云港市委2017年财政拨款预算支出107.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1.29   万元,增长1.22%。主要原因是基本支出增加6.81万元(69.11-62.3=6.81万元),项目支出减少5.52万元(43.5-37.98=5.52万元),6.81-5.52=1.29万元。
其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务支出102.48万元。
1.行政运行(民主党派及工商联事务)支出49.56万元,与上年相比减少6.64万元,减少11.81%
2.一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)支出52.25万元,与上年相比增加8.75万元,增长20.11%
 3. 其他群众团体事务支出0.67万元。
(二)住房保障支出(类)
1.住房公积金支出4.61万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
九三学社连云港市委2017年度财政拨款基本支出预算69.11万元,其中:
(一)人员经费58.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费10.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
九三学社连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
九三学社连云港市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算   107.09万元,与上年相比增加1.29万元,增长1.22%。主要原因是基本支出增加6.81万元(69.11-62.3=6.81万元),项目支出减少5.52万元(43.5-37.98=5.52万元),6.81-5.52=1.29万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
九三学社连云港市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算69.11万元,其中:
(一)人员经费69.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费10.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.57万元,比2016年增加6.73万元,增长175.26%。主要原因是:财政提高机关运行经费标准。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
九三学社连云港市委部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.19万元,占“三公”经费的32.06 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出5.19万元,本年数大于上年预算数的主要原因把2017年专项中调研费用并到公务接待费中。
九三学社连云港市委部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.4万元,与上年预算数无法比较,主要原因上年预算数将调研、培训、会议等多个项目的款项放于一个项目中。
九三学社连云港市委部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.6万元,与上年预算数无法比较,主要原因上年预算数将调研、培训、会议等多个项目的款项放于一个项目中。
四、名词解释
1、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表一
2017年度九三学社连云港市委部门收支预算总表
单位:万元
收入                        支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 107.09 一、一般公共服务支出 102.48 一、基本支出 58.54
      1. 一般公共预算   二、外交支出   二、项目支出 48.55
      2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 4.61    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 107.09 当年支出小计 107.09
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 107.09 支出合计 107.09
表二    
2017年度九三学社连云港市委部门收入预算总表
    单位:万元
项目名称 金额
收入总计 107.09
一般公共预算资金 小计 107.09
公共财政拨款(补助)资金 107.09
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  
其中:动用上年结转和结余资金  
表三        
2017年度九三学社连云港市委会部门支出预算总表
        单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
107.09 69.11 37.98    
表四      
2017年度九三学社连云港市委财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 107.09 一、基本支出 69.11
二、政府性基金预算   二、项目支出 37.98
    三、单位预留机动经费  
收入合计 107.09 支出合计 107.09
表五
2017年度九三学社连云港市委部门财政拨款支出预算表
  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合 计 107.09
201   102.48
2012801 行政运行(民主党派及工商联事务) 49.56
2012802 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 52.25
2012999 其他群众团体事务支出 0.67
2210201 住房公积金 4.61
     
     
表六    
2017年度九三学社连云港市委部门财政拨款基本支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 69.11
301 工资福利支出 50.36
30101 基本工资 12.23
30102 津贴补贴 25.88
30104 社会保障费 12.25
30199 其他工资福利支出 0
302 商品和服务支出 10.57
30201 办公费 1.7
30205 水费 0.08
30206 电费 0.8
30207 邮电费 0.84
30211 差旅费 1.8
30213 维修(护)费会议费 0.6
30215 会议费 0.4
30216 培训费 0.6
30217 公务接待费 0.19
30218 专用材料费 0.48
30228 工会经费 0.67
30229 福利费 0.6
30299 其他商品和服务支出 1.81
303 对个人和家庭的补助 8.18
30302 退休费 1.69
30311 住房公积金 4.61
30312 提租补贴 1.88
表七
2016年度九三学社连云港市委部门财政拨款政府性基金支出预算表(空)
  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合 计  
     
表八
2017年度九三学社连云港市委一般公共预算支出预算表
  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合 计 107.09
201 一般公共服务支出 107.09
2012801 行政运行 102.48
221 住房保障支出 4.61
22110201 住房公积金 4.61
     

表九    
2017年度九三学社连云港市委部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
  合计 69.11
301 工资福利支出 50.36
30101 基本工资 12.23
30102 津贴补贴 25.88
30104 社会保障费 12.25
30199 其他工资福利支出 0
302 商品和服务支出 10.57
30201 办公费 1.7
30205 水费 0.08
30206 电费 0.8
30207 邮电费 0.84
30211 差旅费 1.8
30213 维修(护)费会议费 0.6
30215 会议费 0.4
30216 培训费 0.6
30217 公务接待费 0.19
30218 一般材料费 0.48
30228 工会经费 0.67
30229 福利费 0.6
30299 其他商品和服务支出 1.81
303 对个人和家庭的补助 8.18
30302 退休费 1.69
30311 住房公积金 4.61
30312 提租补贴 1.88

表十    
2017年度九三学社连云港市委一般公共预算机关运行经费支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 10.57
302 商品和服务支出 10.57
30201 办公费 1.7
30205 水费 0.08
30206 电费 0.8
30207 邮电费 0.84
30211 差旅费 1.8
30213 维修(护)费 0.6
30215 会议费 0.4
30216 培训费 0.6
30217 公务接待费 0.19
30218 专用材料费 0.48
30228 工会经费 0.67
30229 福利费 0.6
30231 公务用车运行维护费 0
30299 其他商品与服务支出 1.81

表十一              
九三学社连云港市委“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
               
              单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
16.19 0 0 0 0 5.19 5.4 5.6

表十二
2017年度九三学社连云港市委政府采购预算表
单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         0.80
一、货物A     办公电脑 集中采购 0.8
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服务C          
           
           
           
           
           
           
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。