九三学社徐州市委员会2018年度部门预算公开

作者:佚名  发布时间:2018年02月05日  点击次数:

 

九三学社徐州市委员会2018年度
部门预算公开
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
 
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督、服务社会的主要职能,本单位共有在岗行政人员5人,退休人员6人。九三学社徐州市委员会直属17个基层组织,包含3个基层委员会和直属支社14个,共23个支社。截止到2017年底共有社员673 人。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。
 
三、部门机构设置和所属单位情况。
九三学社徐州市委员会,属于行政单位,经费管理方式是本着勤俭节约,量入为出的原则,加强经费的使用和管理,一切支出在预算范围内执行。
 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2018年,九三学社社各级组织将重点围绕经济社会发展中的重大问题,加大调研力度,切实履行参政党职能,为促进徐州经济社会平稳较快发展多作贡献。深入学习社会主义核心价值体系,加大对理论问题的研究力度;紧紧围绕中共徐州市委、市政府中心工作,加大对事关我市全局重大课题的调研力度;扎实开展各种社会服务活动,进一步加大对经济社会发展的支持力度;坚持“人才强社”战略,加大对基层组织建设的指导力度;不断强化制度创新,加大对服务型机关的建设力度。
1、牢固树立和践行社会主义核心价值体系,不断推进我社的思想建设;
2、围绕 “十三五”规划的重点建言献策,积极履行参政党职能;
3、细致周密做好成员培训工作,加强干部队伍建设,做好两级组织换届工作;
4、发挥智力优势,扎实做好社会服务工作;
5、建设学习型机关,不断提高机关干部的综合素质
 
第二部分 2018年度部门预算表
 

表一
 
 
 
 
 
2018年度徐州市市本级部门收支预算总表
九三学社徐州市委员会
 
 
 
 
收入
                       支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
128.82
一、一般公共服务支出
125.42
一、基本支出
102.09
      1. 一般公共预算
128.82
二、外交支出
 
二、项目支出
26.73
      2. 政府性基金预算
 
三、国防支出
 
三、单位预留机动经费
 
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
3.40
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
 
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
当年收入小计
128.82
当年支出小计
128.82
上年结转资金
 
结转下年资金
 
收入合计
128.82
支出合计
128.82

 
 

表二
 
 
2018年度徐州市市本级部门收入预算总表
九三学社徐州市委员会
 
 
项目名称
金额
收入总计
128.82
一般公共预算资金
小计
128.82
公共财政拨款(补助)资金
128.82
专项收入
 
政府性基金
小计
 
财政专户管理资金
小计
 
其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
小计
 
其中:动用上年结转和结余资金
 

 
 
 

表三
 
 
 
 
2018年度九三学社徐州市委员会支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
128.82
102.09
26.73
0.00
0.00

 
 

表四
 
 
 
2018年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表
九三学社徐州市委员会
 
 
 
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
128.82
一、基本支出
102.09
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
26.73
 
 
三、单位预留机动经费
 
收入合计
128.82
支出合计
128.82

 
 

表五
 
 
2018年度徐州市市本级部门财政拨款支出预算表
九三学社徐州市委员会
 
功能科目代码
功能科目名称
  
合计
 
128.82
201
一般公共服务支出
125.42
 20128
 民主党派及工商联事务
125.42
    2012801
    行政运行
99.63
    2012802
    一般行政管理事务
25.79
210
医疗卫生与计划生育支出
3.40
  21005
 医疗保障
3.40
    2100503
    公务员医疗补助
3..40

 
 

公开表六
 
 
2018年度徐州市部门财政拨款基本支出预算表
九三学社徐州市委员会
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
合计
 
102.09
301
工资福利支出
74.77
 30101
 基本工资
15.8
    3010101
    职务(岗位)工资
5.88
    3010102
    级别(技术等级)工资
9.92
 30102
 津贴补贴
34.93
    3010205
    工作性津贴
9.98
    3010206
    生活性补贴
14.64
    3010209
    临时性补贴
0.23
    3010213
    上下班交通补贴
1.8
    301021401
    在职老职工提租补贴
1.53
    301021402
    在职新职工逐月补贴
6.66
    3010215
    在职人员采暖补贴
0.09
 30103
 奖金
1.32
    3010301
    年终一次性奖金
1.32
 30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
8.35
 30109
 职业年金缴费
3.34
 30110
 职工基本医疗保险缴费
3.64
 30111
 公务员医疗补助缴费
1.62
 30112
 其他社会保障缴费
0.92
    3011202
    工伤保险
0.09
    3011203
    生育保险
0.41
    3011204
    大病统筹
0.05
    3011205
    残疾人就业保障金
0.37
 30113
 住房公积金
4.85
    3011301
    在职人员住房公积金
4.85
302
商品和服务支出
18.67
 30201
 办公费
1.1
 30205
 水费
0.14
 30206
 电费
0.98
 30207
 邮电费
0.48
 30208
 取暖费
1.13
 30211
 差旅费
0.25
 30215
 会议费
0.5
 30216
 培训费
0.35
 30217
 公务接待费
0.5
 30226
 劳务费
1.8
 30228
 工会经费
0.81
 30229
 福利费
0.1
 30239
 其他交通费用
4.01
 30299
 其他商品和服务支出
6.52
303
对个人和家庭的补助
8.65
 30302
 退休费
6.86
    3030204
    交通费
0.07
    3030214
    退休人员提租补贴
6.68
    3030215
    退休人员采暖补贴
0.11
 30307
 医疗费补助
1.79
    3030703
    大病统筹
0.01
    3030704
    公务员医疗补助缴费
1.78

 

表七
 
 
2018年度徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表
九三学社徐州市委员会
 
功能科目代码
功能科目名称
  
合计
 
128.82
201
一般公共服务支出
125.42
 20128
 民主党派及工商联事务
125.42
    2012801
    行政运行
99.63
    2012802
    一般行政管理事务
25.79
210
医疗卫生与计划生育支出
3.40
 21005
 医疗保障
3.40
    2100503
    公务员医疗补助
3.40

 

公开表八
 
 
2018年度徐州市本级部门一般公共预算基本支出预算表
九三学社徐州市委员会
 
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
 
102.09
301
工资福利支出
74.77
 30101
 基本工资
15.8
    3010101
    职务(岗位)工资
5.88
    3010102
    级别(技术等级)工资
9.92
 30102
 津贴补贴
34.93
    3010205
    工作性津贴
9.98
    3010206
    生活性补贴
14.64
    3010209
    临时性补贴
0.23
    3010213
    上下班交通补贴
1.8
    301021401
    在职老职工提租补贴
1.53
    301021402
    在职新职工逐月补贴
6.66
    3010215
    在职人员采暖补贴
0.09
 30103
 奖金
1.32
    3010301
    年终一次性奖金
1.32
 30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
8.35
 30109
 职业年金缴费
3.34
 30110
 职工基本医疗保险缴费
3.64
 30111
 公务员医疗补助缴费
1.62
 30112
 其他社会保障缴费
0.92
    3011202
    工伤保险
0.09
    3011203
    生育保险
0.41
    3011204
    大病统筹
0.05
    3011205
    残疾人就业保障金
0.37
 30113
 住房公积金
4.85
    3011301
    在职人员住房公积金
4.85
302
商品和服务支出
18.67
 30201
 办公费
1.1
 30205
 水费
0.14
 30206
 电费
0.98
 30207
 邮电费
0.48
 30208
 取暖费
1.13
 30211
 差旅费
0.25
 30215
 会议费
0.5
 30216
 培训费
0.35
 30217
 公务接待费
0.5
 30226
 劳务费
1.8
 30228
 工会经费
0.81
 30229
 福利费
0.1
 30239
 其他交通费用
4.01
 30299
 其他商品和服务支出
6.52
303
对个人和家庭的补助
8.65
 30302
 退休费
6.86
    3030204
    交通费
0.07
    3030214
    退休人员提租补贴
6.68
    3030215
    退休人员采暖补贴
0.11
 30307
 医疗费补助
1.79
    3030703
    大病统筹
0.01
    3030704
    公务员医疗补助缴费
1.78
    3031401
    在职取暖
0.09
    3031402
    离退休取暖费1
0.09

 

表九
 
 
 
 
 
 
 
2018年九三学社徐州市委员会三公经费、           会议费、培训费支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
12.42
0
0
0
0
0.5
7.16
4.76

 

表十
 
 
2018年度徐州市本级部门财政拨款政府性基金支出预算表
 九三学社徐州市委员会
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
0
 本表为空
 
 

 

表十一
 
 
2018年度徐州市市本级部门一般公共预算                       机关运行经费支出预算表
九三学社徐州市委员会
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
 
合计
18.67
302
商品和服务支出
18.67
 30201
 办公费
1.1
 30205
 水费
0.14
 30206
 电费
0.98
 30207
 邮电费
0.48
 30208
 取暖费
1.13
 30211
 差旅费
0.25
 30215
 会议费
0.5
 30216
 培训费
0.35
 30217
 公务接待费
0.5
 30226
 劳务费
1.8
 30228
 工会经费
0.81
 30229
 福利费
0.1
 30239
 其他交通费用
4.01
 30299
 其他商品和服务支出
6.52

 
 

表十二
 
 
 
 
 
2018徐州市本级部门政府采购预算表
九三学社徐州市委员会
 
 
 
 
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
 
 
 
 
0.94 
一、货物A
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
便携式公务标配1计算机
 
集中采
0.46
 
其他商品和服务支出 
其他商品和服务支出
 
A4激光彩色打印机(双面)
 
中采
  0.48
 
 
 
 
 
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
 
 
 
 
 
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 
 
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计 128.82 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 30.05 万元,减少 18.91 %。主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等原因造成。其中:
(一)收入预算总计 128.82 万元。包括:
1. 财政拨款收入128.82万元,与上年相比减少18.91万元,主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等原因造成。其中:一般公共预算收入128.82万元,政府性基金收入 0 万元。
2. 财政专户管理资金 0 万元。
3. 其他资金 0 万元。
(二)支出预算总计 128.82 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出128.82万元,主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出。与上年相比减少18.91万元,主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等原因造成。其中:人员经费83.42万元,减少32.05万元,原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等造成;商品和服务支出18.67元,减少1.38万元,原因是控制机关日常经费与项目经费调整造成;一般行政管理事务的项目经费26.73万元,与去年增加3.38万元,主要原因是日常经费与项目经费调整造成。
2.公共安全(类)支出 0万元。
 
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计   128.82 万元,其中:
一般公共预算收入  128.82 万元,占 100   %
政府性预算收入    0   万元,占   0    %
财政专户管理资金   0 万元,占    0  %
其他资金       0    万元,占   0    %
上年结转资金    0    万元,占    0   %
 
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 128.82   万元,其中:
基本支出   102.09       万元,占   79.25 %
项目支出    26.73       万元,占    20.75   %
单位预留机动经费   0 万元,占   0    %
结转下年资金    0   万元,占    0   %
四、财政拨款收支预算总表情况说明
(一)收入预算
2018年财政拨款收入预算128.82万元,其中:一般公共预算128.82万元,占比100%;政府性基金预算0万元。
(二)支出预算
2018年财政拨款支出预算128.82万元,其中:基本支出   102.09万元,占比79.25%;项目支出26.73万元,占比20.75%。
     本部门2018年度财政拨款收、支总预算 128.82 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 30.05 万元,减少 18.91  %。主要原因是增人增资及物价上涨和相关经费调整造成。
 
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出 128.82 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少   30.05 万元,减少 18.91 %。主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等造成。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出  0 万元。
2.民主党派及工商联事务-行政运行98.69万元,主要用于保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出;民主党派及工商联事务-一般行政管理事务的项目经费26.73万元,主要用于本单位专项调研、学习考察、培训等项目活动经费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障3.40万元,主要用于公务员医疗补助支出。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出  0  万元。
 
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算 102.09 万元,其中:
(一)人员经费 115.47万元。主要包括:基本工资15.8万元、津贴补贴34.935万元、奖金1.32万元、机关事业单位基本养老保险8.35万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险费3.64、公务员医疗补助缴费1.62、其他社会保障缴费0.92万元、、住房公积金4.85万元、对个人和家庭的补助8.65万元、医疗费1.79万元。
(二)公用经费 18.67 万元。主要包括:办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.8万元、工会经费0.81万元、福利费0.1万元、其他交通费用4.01万元、其他商品和服务支出6.52万元。
 
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。
 
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 128.82万元,与上年相比减少 30.05 万元,减少 18.91 %。主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统等造成。
(一)一般公共服务(类)
1. 人大事务(款)行政运行(项)0万元。
2.一般公共服务(类)支出 128.82万元,主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出。与上年相比减少30.05万元,主要原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等原因造成。其中:人员经费83.42万元,减少32.05万元,原因是将机关事业单位退休人员基本工资调出由财政统发等造成;商品和服务支出18.67元,减少1.38万元,原因是控制机关日常经费与项目经费调整造成;一般行政管理事务的项目经费26.73万元,与去年增加3.38万元,主要原因是日常经费与项目经费调整造成。
 
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算102.09 万元,其中:
(一)人员经费 83.42万元。主要包括:基本工资15.8万元、津贴补贴34.93万元、奖金1.32万元、机关事业单位基本养老保险8.35万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险费3.64、公务员医疗补助缴费1.62、其他社会保障缴费0.92万元、、住房公积金4.85万元、对个人和家庭的补助8.65万元。
(二)公用经费 18.67 万元。主要包括:办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.8万元、工会经费0.81万元、福利费0.1万元、其他交通费用4.01万元、其他商品和服务支出6.52万元。
 
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.68 万元。主要包括::办公费1.1万元、水费0.14万元、电费0.98万元、邮电费0.48万元、取暖费1.13万元、差旅费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.8万元、工会经费0.81万元、福利费0.1万元、其他交通费用4.01万元、其他商品和服务支出6.52万元。
 
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费0.5万元预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占三公经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出 0.5 万元,占三公经费的 100  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出   0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3.公务接待费预算支出 0.5 万元,本年数与上年数增加0.1万元,主要原因是新成立九三学社铜山支社造成。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.16 万元,本年数大于于上年预算数5.81万元的主要原因将基本支出内的会议支出与项目支出经费进行了调整。
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.76 万元,本年数大于上年预算数3.78万元的主要将基本支出内的培训费支出与项目支出经费进行了调整
十二、预算绩效目标设置情况说明:
 2018年本部门无试点的预算绩效信息公开项目。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。